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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 116.679,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 1.607,30 )
   0000093/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.607,30
       Total R$ 1.607,30
Total R$ 1.607,30
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 1.470,70 )
   0000041/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.470,70
       Total R$ 1.470,70
Total R$ 1.470,70
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 2.609,85 )
   0000451/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.609,85
       Total R$ 2.609,85
Total R$ 2.609,85
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 2.594,20 )
   0000367/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.594,20
       Total R$ 2.594,20
Total R$ 2.594,20
 Data: 28/08/2023 ( Total R$ 2.024,80 )
   0000285/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.024,80
       Total R$ 2.024,80
Total R$ 2.024,80
 Data: 26/07/2023 ( Total R$ 2.024,80 )
   0000245/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.024,80
       Total R$ 2.024,80
Total R$ 2.024,80
 Data: 04/05/2023 ( Total R$ 1.860,30 )
   0000154/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.860,30
       Total R$ 1.860,30
Total R$ 1.860,30
 Data: 16/03/2023 ( Total R$ 1.606,20 )
   0000088/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.606,20
       Total R$ 1.606,20
Total R$ 1.606,20
 Data: 22/07/2022 ( Total R$ 376,30 )
   0000204/2022 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 376,30
       Total R$ 376,30
Total R$ 376,30
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 12.306,03 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 116.147,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 1.607,30 )
   0000093/2024 0000125/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.607,30
        Total R$ 1.607,30
Total R$ 1.607,30
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 1.470,70 )
   0000041/2024 0000042/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.470,70
        Total R$ 1.470,70
Total R$ 1.470,70
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 2.609,85 )
   0000451/2023 0000548/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.609,85
        Total R$ 2.609,85
Total R$ 2.609,85
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 2.594,20 )
   0000403/2023 0000499/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.594,20
        Total R$ 2.594,20
Total R$ 2.594,20
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 2.594,20 )
   0000367/2023 0000446/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.594,20
        Total R$ 2.594,20
Total R$ 2.594,20
 Data: 30/08/2023 ( Total R$ 2.024,80 )
   0000285/2023 0000332/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.024,80
        Total R$ 2.024,80
Total R$ 2.024,80
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 2.024,80 )
   0000245/2023 0000286/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.024,80
        Total R$ 2.024,80
Total R$ 2.024,80
 Data: 21/03/2023 ( Total R$ 1.606,20 )
   0000088/2023 0000093/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.606,20
        Total R$ 1.606,20
Total R$ 1.606,20
 Data: 28/02/2023 ( Total R$ 1.537,72 )
   0000051/2023 0000054/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.537,72
        Total R$ 1.537,72
Total R$ 1.537,72
 Data: 30/11/2022 ( Total R$ 1.031,46 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 116.147,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 1.607,30 )
   0000125/2024 0000145/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.607,30
         Total R$ 1.607,30
Total R$ 1.607,30
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 1.470,70 )
   0000042/2024 0000048/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.470,70
         Total R$ 1.470,70
Total R$ 1.470,70
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 2.609,85 )
   0000548/2023 0000623/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.609,85
         Total R$ 2.609,85
Total R$ 2.609,85
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 2.594,20 )
   0000499/2023 0000568/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.594,20
         Total R$ 2.594,20
Total R$ 2.594,20
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 2.594,20 )
   0000446/2023 0000506/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.594,20
         Total R$ 2.594,20
Total R$ 2.594,20
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 2.024,80 )
   0000332/2023 0000380/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.024,80
         Total R$ 2.024,80
Total R$ 2.024,80
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 2.024,80 )
   0000286/2023 0000328/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.024,80
         Total R$ 2.024,80
Total R$ 2.024,80
 Data: 22/03/2023 ( Total R$ 1.606,20 )
   0000093/2023 0000105/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.606,20
         Total R$ 1.606,20
Total R$ 1.606,20
 Data: 01/03/2023 ( Total R$ 1.537,72 )
   0000054/2023 0000066/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.537,72
         Total R$ 1.537,72
Total R$ 1.537,72
 Data: 30/11/2022 ( Total R$ 1.031,46 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 79.202,73 )
  28/04/2021000003/2021Compras e ServicosFORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 18.754,08
  22/03/2019000005/2019Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E BUFFET/COQUETELTERMINO DE PRAZOR$ 9.844,00
  11/03/2019000002/2019Compras e ServicosFORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 7.793,00
  10/12/2017000009/2017Compras e ServicosFORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 11.592,45
  27/07/2016000007/2016Compras e ServicosFornecimento Parceldado de Salgados fritos e assados diversosTERMINO DE PRAZOR$ 3.594,00
  27/07/2016000006/2016Compras e ServicosFornecimento parcelado de material de limpeza, generos alimenticios e materiais de consumo em geralTERMINO DE PRAZOR$ 18.567,50
  16/07/2015000004/2015Compras e ServicosFornecimento parcelado de salgados diversos, tortas e bolosTERMINO DE PRAZOR$ 2.249,10
  17/03/2014000003/2014Compras e ServicosFORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOSTERMINO DE PRAZOR$ 6.808,60
        Total R$ 79.202,73
Total R$ 79.202,73
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