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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 159.812,59 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 15.000,00 )
   0000012/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 15.000,00
       Total R$ 15.000,00
Total R$ 15.000,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 2.943,47 )
   0000002/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 2.943,47
       Total R$ 2.943,47
Total R$ 2.943,47
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 1.016,13 )
   0000013/2023 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET-R$ 1.073,53
   0000437/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 2.089,66
       Total R$ 1.016,13
Total R$ 1.016,13
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 20.360,18 )
   0000009/2022 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 18.700,00
   0000002/2022 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 1.660,18
       Total R$ 20.360,18
Total R$ 20.360,18
 Data: 15/12/2021 ( Total -R$ 1.866,31 )
   0000007/2021 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET-R$ 1.866,31
       Total -R$ 1.866,31
Total -R$ 1.866,31
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 16.038,81 )
   0000007/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 15.000,00
   0000002/2021 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 1.038,81
       Total R$ 16.038,81
Total R$ 16.038,81
 Data: 29/12/2020 ( Total -R$ 1.289,44 )
   0000016/2020 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET-R$ 1.289,44
       Total -R$ 1.289,44
Total -R$ 1.289,44
 Data: 14/12/2020 ( Total R$ 1.354,40 )
   0000279/2020 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.354,40
       Total R$ 1.354,40
Total R$ 1.354,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 149.847,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 2.189,32 )
   0000012/2024 0000093/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 2.189,32
        Total R$ 2.189,32
Total R$ 2.189,32
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 1.970,01 )
   0000012/2024 0000039/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.970,01
        Total R$ 1.970,01
Total R$ 1.970,01
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 2.943,47 )
   0000002/2024 0000002/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 2.943,47
        Total R$ 2.943,47
Total R$ 2.943,47
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 2.089,66 )
   0000437/2023 0000525/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 2.089,66
        Total R$ 2.089,66
Total R$ 2.089,66
 Data: 09/11/2023 ( Total R$ 2.211,57 )
   0000013/2023 0000450/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 2.211,57
        Total R$ 2.211,57
Total R$ 2.211,57
 Data: 15/08/2023 ( Total R$ 1.020,98 )
   0000013/2023 0000318/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.020,98
        Total R$ 1.020,98
Total R$ 1.020,98
 Data: 12/05/2023 ( Total R$ 1.610,48 )
   0000013/2023 0000173/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.610,48
        Total R$ 1.610,48
Total R$ 1.610,48
 Data: 10/03/2023 ( Total R$ 1.388,72 )
   0000013/2023 0000078/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.388,72
        Total R$ 1.388,72
Total R$ 1.388,72
 Data: 24/02/2023 ( Total R$ 1.020,32 )
   0000013/2023 0000045/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.020,32
        Total R$ 1.020,32
Total R$ 1.020,32
 Data: 21/11/2022 ( Total R$ 1.012,23 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 150.989,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 2.189,32 )
   0000093/2024 0000106/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 2.189,32
         Total R$ 2.189,32
Total R$ 2.189,32
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 1.970,01 )
   0000039/2024 0000045/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.970,01
         Total R$ 1.970,01
Total R$ 1.970,01
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 2.943,47 )
   0000002/2024 0000002/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 2.943,47
         Total R$ 2.943,47
Total R$ 2.943,47
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 2.089,66 )
   0000525/2023 0000594/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 2.089,66
         Total R$ 2.089,66
Total R$ 2.089,66
 Data: 10/11/2023 ( Total R$ 2.211,57 )
   0000450/2023 0000510/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 2.211,57
         Total R$ 2.211,57
Total R$ 2.211,57
 Data: 18/08/2023 ( Total R$ 1.020,98 )
   0000318/2023 0000360/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.020,98
         Total R$ 1.020,98
Total R$ 1.020,98
 Data: 17/07/2023 ( Total R$ 1.142,31 )
   0000271/2023 0000307/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.142,31
         Total R$ 1.142,31
Total R$ 1.142,31
 Data: 12/05/2023 ( Total R$ 1.610,48 )
   0000173/2023 0000197/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.610,48
         Total R$ 1.610,48
Total R$ 1.610,48
 Data: 20/03/2023 ( Total R$ 1.388,72 )
   0000078/2023 0000090/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.388,72
         Total R$ 1.388,72
Total R$ 1.388,72
 Data: 24/02/2023 ( Total R$ 1.020,32 ) (Continua na próxima página)
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