Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 232.874,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 33.750,00 )
   0000045/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 33.750,00
       Total R$ 33.750,00
Total R$ 33.750,00
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000013/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.600,00
       Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 30/11/2022 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000334/2022 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 5.200,00
       Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 23.799,10 )
   0000004/2022 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 23.799,10
       Total R$ 23.799,10
Total R$ 23.799,10
 Data: 11/11/2021 ( Total R$ 4.759,82 )
   0000316/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 4.759,82
       Total R$ 4.759,82
Total R$ 4.759,82
 Data: 25/10/2021 ( Total R$ 2.148,31 )
   0000287/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.148,31
       Total R$ 2.148,31
Total R$ 2.148,31
 Data: 21/07/2021 ( Total R$ 6.444,93 )
   0000206/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 6.444,93
       Total R$ 6.444,93
Total R$ 6.444,93
 Data: 08/03/2021 ( Total R$ 12.889,86 )
   0000074/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 12.889,86
       Total R$ 12.889,86
Total R$ 12.889,86
 Data: 30/10/2020 ( Total R$ 4.296,62 )
   0000235/2020 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 4.296,62
       Total R$ 4.296,62
Total R$ 4.296,62
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 18.608,70 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 212.344,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000013/2024 0000034/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.600,00
        Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000043/2023 0000546/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.600,00
        Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000043/2023 0000530/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.600,00
        Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000043/2023 0000510/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.600,00
        Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000043/2023 0000442/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.600,00
        Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 01/09/2023 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000043/2023 0000341/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.600,00
        Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 03/05/2023 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000043/2023 0000159/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.600,00
        Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 09/03/2023 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000043/2023 0000074/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.600,00
        Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 05/12/2022 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000334/2022 0000424/2022 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.600,00
        Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 28/10/2022 ( Total R$ 2.379,91 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 211.720,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 2.475,20 )
   0000034/2024 0000040/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.475,20
         Total R$ 2.475,20
Total R$ 2.475,20
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 2.475,20 )
   0000546/2023 0000621/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.475,20
         Total R$ 2.475,20
Total R$ 2.475,20
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 2.475,20 )
   0000530/2023 0000616/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.475,20
         Total R$ 2.475,20
Total R$ 2.475,20
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 2.475,20 )
   0000510/2023 0000579/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.475,20
         Total R$ 2.475,20
Total R$ 2.475,20
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 2.475,20 )
   0000442/2023 0000502/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.475,20
         Total R$ 2.475,20
Total R$ 2.475,20
 Data: 01/09/2023 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000341/2023 0000389/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.600,00
         Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 03/05/2023 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000159/2023 0000183/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.600,00
         Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 10/03/2023 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000074/2023 0000086/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.600,00
         Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 05/12/2022 ( Total R$ 2.600,00 )
   0000424/2022 0000498/2022 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.600,00
         Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00
 Data: 28/10/2022 ( Total R$ 2.379,91 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 128.300,00 )
  01/02/2024000001/2024Compras e ServicosVALOR REFERE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONCESSAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ADMINISTRATIVA . CONFORME CONTRATO 001/2024, DATADO EM 01/02/2024.VIGENTER$ 45.000,00
  01/02/2023000001/2023Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA PARA A CONCESSAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO E ADMINISTRACAO PUBLICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS.TERMINO DE PRAZOR$ 31.200,00
  10/11/2022000004/2022Compras e ServicosCONTRATACAOD E EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA PARA A CONCESSAO DE LICENCA DE USO DE DE SOFTWARE DE GESTAO ADMINISTRATIVA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 7.800,00
  01/11/2018000005/2018LocacaoCONTRATACAO DE EMPRESA ESP EM SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA PARA A CONCESSAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO ADMINISTRATIVA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 21.600,00
  14/12/2015000007/2015Compras e ServicosPrestacao de Servico em reestruturacao e Desenvolvimento de Site InstitucionalTERMINO DE PRAZOR$ 5.000,00
  09/09/2014000010/2014Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS NA AREA DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE GESTAOTERMINO DE PRAZOR$ 17.700,00
        Total R$ 128.300,00
Total R$ 128.300,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS