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| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 159.812,59 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 05/01/2024 ( Total R$ 15.000,00 ) |
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0000012/2024
| Original | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | R$ 15.000,00 |
| | | | | | Total R$ 15.000,00 Total R$ 15.000,00 |
| | Data: 02/01/2024 ( Total R$ 2.943,47 ) |
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0000002/2024
| Original | 001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | 2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIRO | R$ 2.943,47 |
| | | | | | Total R$ 2.943,47 Total R$ 2.943,47 |
| | Data: 11/12/2023 ( Total R$ 1.016,13 ) |
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0000013/2023
| Anulacao | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | -R$ 1.073,53 |
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0000437/2023
| Original | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | R$ 2.089,66 |
| | | | | | Total R$ 1.016,13 Total R$ 1.016,13 |
| | Data: 03/01/2022 ( Total R$ 20.360,18 ) |
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0000009/2022
| Original | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | R$ 18.700,00 |
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0000002/2022
| Original | 001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | 2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIRO | R$ 1.660,18 |
| | | | | | Total R$ 20.360,18 Total R$ 20.360,18 |
| | Data: 15/12/2021 ( Total -R$ 1.866,31 ) |
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0000007/2021
| Anulacao | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | -R$ 1.866,31 |
| | | | | | Total -R$ 1.866,31 Total -R$ 1.866,31 |
| | Data: 04/01/2021 ( Total R$ 16.038,81 ) |
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0000007/2021
| Original | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | R$ 15.000,00 |
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0000002/2021
| Original | 001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | 2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIRO | R$ 1.038,81 |
| | | | | | Total R$ 16.038,81 Total R$ 16.038,81 |
| | Data: 29/12/2020 ( Total -R$ 1.289,44 ) |
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0000016/2020
| Anulacao | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | -R$ 1.289,44 |
| | | | | | Total -R$ 1.289,44 Total -R$ 1.289,44 |
| | Data: 14/12/2020 ( Total R$ 1.354,40 ) |
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0000279/2020
| Original | 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET | R$ 1.354,40 |
| | | | | | Total R$ 1.354,40 Total R$ 1.354,40 |