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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 108.541,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 7.000,00 )
   0000011/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 7.000,00
       Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 534,91 )
   0000003/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 534,91
       Total R$ 534,91
Total R$ 534,91
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 861,96 )
   0000012/2023 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET-R$ 861,96
       Total -R$ 861,96
Total -R$ 861,96
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 5.899,44 )
   0000010/2022 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 5.407,82
   0000003/2022 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 491,62
       Total R$ 5.899,44
Total R$ 5.899,44
 Data: 16/12/2021 ( Total -R$ 1.719,91 )
   0000006/2021 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET-R$ 1.719,91
       Total -R$ 1.719,91
Total -R$ 1.719,91
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 8.625,87 )
   0000006/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 8.000,00
   0000003/2021 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 625,87
       Total R$ 8.625,87
Total R$ 8.625,87
 Data: 29/12/2020 ( Total -R$ 1.757,16 )
   0000017/2020 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET-R$ 1.757,16
       Total -R$ 1.757,16
Total -R$ 1.757,16
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 9.098,45 )
   0000017/2020 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 8.500,00
   0000012/2020 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 598,45
       Total R$ 9.098,45
Total R$ 9.098,45
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 105.006,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 508,65 )
   0000011/2024 0000127/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 508,65
        Total R$ 508,65
Total R$ 508,65
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 508,65 )
   0000011/2024 0000041/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 508,65
        Total R$ 508,65
Total R$ 508,65
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 534,91 )
   0000003/2024 0000003/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 534,91
        Total R$ 534,91
Total R$ 534,91
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 508,53 )
   0000012/2023 0000507/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 508,53
        Total R$ 508,53
Total R$ 508,53
 Data: 04/09/2023 ( Total R$ 518,87 )
   0000012/2023 0000343/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 518,87
        Total R$ 518,87
Total R$ 518,87
 Data: 15/08/2023 ( Total R$ 492,75 )
   0000012/2023 0000319/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 492,75
        Total R$ 492,75
Total R$ 492,75
 Data: 03/05/2023 ( Total R$ 492,75 )
   0000012/2023 0000157/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 492,75
        Total R$ 492,75
Total R$ 492,75
 Data: 10/03/2023 ( Total R$ 497,08 )
   0000012/2023 0000080/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 497,08
        Total R$ 497,08
Total R$ 497,08
 Data: 21/11/2022 ( Total R$ 506,61 )
   0000010/2022 0000404/2022 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 506,61
        Total R$ 506,61
Total R$ 506,61
 Data: 18/10/2022 ( Total R$ 491,62 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 106.020,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 508,65 )
   0000127/2024 0000147/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 508,65
         Total R$ 508,65
Total R$ 508,65
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 521,79 )
   0000088/2024 0000101/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 521,79
         Total R$ 521,79
Total R$ 521,79
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 508,65 )
   0000041/2024 0000047/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 508,65
         Total R$ 508,65
Total R$ 508,65
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 534,91 )
   0000003/2024 0000003/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 534,91
         Total R$ 534,91
Total R$ 534,91
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 508,53 )
   0000507/2023 0000576/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 508,53
         Total R$ 508,53
Total R$ 508,53
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 518,87 )
   0000343/2023 0000391/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 518,87
         Total R$ 518,87
Total R$ 518,87
 Data: 18/08/2023 ( Total R$ 492,75 )
   0000319/2023 0000361/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 492,75
         Total R$ 492,75
Total R$ 492,75
 Data: 17/07/2023 ( Total R$ 492,75 )
   0000272/2023 0000308/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 492,75
         Total R$ 492,75
Total R$ 492,75
 Data: 03/05/2023 ( Total R$ 492,75 )
   0000157/2023 0000181/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 492,75
         Total R$ 492,75
Total R$ 492,75
 Data: 20/03/2023 ( Total R$ 497,08 ) (Continua na próxima página)
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Objeto Situação
Valor
        
 
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