Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 46.535,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/03/2019 ( Total R$ 7.865,00 )
   0000088/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 7.865,00
       Total R$ 7.865,00
Total R$ 7.865,00
 Data: 30/01/2018 ( Total R$ 7.150,00 )
   0000031/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 7.150,00
       Total R$ 7.150,00
Total R$ 7.150,00
 Data: 03/10/2017 ( Total R$ 350,00 )
   0000302/2017 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 350,00
       Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 03/07/2017 ( Total R$ 4.410,00 )
   0000198/2017 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 4.410,00
       Total R$ 4.410,00
Total R$ 4.410,00
 Data: 29/03/2017 ( Total R$ 200,00 )
   0000102/2017 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 200,00
       Total R$ 200,00
Total R$ 200,00
 Data: 30/12/2016 ( Total R$ 250,00 )
   0000452/2016 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 250,00
       Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 05/09/2016 ( Total R$ 250,00 )
   0000302/2016 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 250,00
       Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 16/05/2016 ( Total R$ 100,00 )
   0000176/2016 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 100,00
       Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
 Data: 03/05/2016 ( Total R$ 150,00 )
   0000155/2016 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 150,00
       Total R$ 150,00
Total R$ 150,00
 Data: 14/04/2016 ( Total R$ 1.500,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 46.535,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/12/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000088/2019 0000417/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
        Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 01/11/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000088/2019 0000372/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
        Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 03/10/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000088/2019 0000330/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
        Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 04/09/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000088/2019 0000296/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
        Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 06/08/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000088/2019 0000256/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
        Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 01/07/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000088/2019 0000219/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
        Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 05/06/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000088/2019 0000188/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
        Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 03/05/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000088/2019 0000142/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
        Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 03/04/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000088/2019 0000104/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
        Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 02/04/2019 ( Total R$ 715,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 46.535,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/12/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000417/2019 0000499/2019 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
         Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 01/11/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000372/2019 0000442/2019 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
         Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 09/10/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000330/2019 0000393/2019 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
         Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 09/09/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000296/2019 0000353/2019 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
         Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 09/08/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000256/2019 0000307/2019 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
         Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 02/07/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000219/2019 0000263/2019 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
         Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 07/06/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000188/2019 0000225/2019 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
         Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 08/05/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000142/2019 0000172/2019 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
         Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 05/04/2019 ( Total R$ 715,00 )
   0000104/2019 0000125/2019 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 715,00
         Total R$ 715,00
Total R$ 715,00
 Data: 02/04/2019 ( Total R$ 715,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 38.345,00 )
  03/02/2019000001/2019Compras e ServicosPRESTACAO DE SERVICO DE SONOPLASTIA, CAPTACAO DE AUDIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO PROFISSIONAL,TERMINO DE PRAZOR$ 7.865,00
  21/01/2018000001/2018 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL/EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SONOPLASTIA, CAPTACAO E MANUTENCAO DE AUDIO NA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS.TERMINO DE PRAZOR$ 7.150,00
  08/06/2017000003/2017Compras e ServicosPrestacao de servico de sonoplastia, captacao de audio e manutencao de equipamentos de audio profissionalTERMINO DE PRAZOR$ 4.410,00
  01/04/2014000005/2014Compras e ServicosPRESTACAO DE SERVICOS EM PRODUCAO GRAVACAO E VEICULACAO DE PROGRAMA DE RADIOTERMINO DE PRAZOR$ 18.920,00
        Total R$ 38.345,00
Total R$ 38.345,00
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