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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 19.113,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000009/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 4.000,00
       Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 263,24 )
   0000001/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 263,24
       Total R$ 263,24
Total R$ 263,24
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 509,32 )
   0000326/2023 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET-R$ 509,32
       Total -R$ 509,32
Total -R$ 509,32
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 2.647,54 )
   0000008/2022 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 2.420,00
   0000001/2022 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 227,54
       Total R$ 2.647,54
Total R$ 2.647,54
 Data: 15/12/2021 ( Total -R$ 949,37 )
   0000008/2021 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET-R$ 949,37
       Total -R$ 949,37
Total -R$ 949,37
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 3.209,84 )
   0000008/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 3.000,00
   0000001/2021 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 209,84
       Total R$ 3.209,84
Total R$ 3.209,84
 Data: 29/12/2020 ( Total -R$ 831,99 )
   0000015/2020 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET-R$ 831,99
       Total -R$ 831,99
Total -R$ 831,99
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 3.244,98 )
   0000015/2020 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 3.000,00
   0000009/2020 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 244,98
       Total R$ 3.244,98
Total R$ 3.244,98
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 16.737,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 262,47 )
   0000009/2024 0000124/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 262,47
        Total R$ 262,47
Total R$ 262,47
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 241,67 )
   0000009/2024 0000035/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 241,67
        Total R$ 241,67
Total R$ 241,67
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 263,24 )
   0000001/2024 0000001/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 263,24
        Total R$ 263,24
Total R$ 263,24
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 263,24 )
   0000326/2023 0000445/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 263,24
        Total R$ 263,24
Total R$ 263,24
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 289,72 )
   0000014/2023 0000346/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 289,72
        Total R$ 289,72
Total R$ 289,72
 Data: 01/08/2023 ( Total R$ 304,91 )
   0000014/2023 0000292/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 304,91
        Total R$ 304,91
Total R$ 304,91
 Data: 03/05/2023 ( Total R$ 246,98 )
   0000014/2023 0000158/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 246,98
        Total R$ 246,98
Total R$ 246,98
 Data: 09/03/2023 ( Total R$ 264,12 )
   0000014/2023 0000075/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 264,12
        Total R$ 264,12
Total R$ 264,12
 Data: 07/11/2022 ( Total R$ 178,74 )
   0000008/2022 0000379/2022 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 178,74
        Total R$ 178,74
Total R$ 178,74
 Data: 06/10/2022 ( Total R$ 208,02 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 16.737,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 262,47 )
   0000124/2024 0000144/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 262,47
         Total R$ 262,47
Total R$ 262,47
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 241,67 )
   0000035/2024 0000041/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 241,67
         Total R$ 241,67
Total R$ 241,67
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 263,24 )
   0000001/2024 0000001/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 263,24
         Total R$ 263,24
Total R$ 263,24
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 263,24 )
   0000445/2023 0000505/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 263,24
         Total R$ 263,24
Total R$ 263,24
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 289,72 )
   0000346/2023 0000393/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 289,72
         Total R$ 289,72
Total R$ 289,72
 Data: 01/08/2023 ( Total R$ 304,91 )
   0000292/2023 0000334/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 304,91
         Total R$ 304,91
Total R$ 304,91
 Data: 03/05/2023 ( Total R$ 246,98 )
   0000158/2023 0000182/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 246,98
         Total R$ 246,98
Total R$ 246,98
 Data: 10/03/2023 ( Total R$ 264,12 )
   0000075/2023 0000087/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 264,12
         Total R$ 264,12
Total R$ 264,12
 Data: 08/11/2022 ( Total R$ 178,74 )
   0000379/2022 0000446/2022 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 178,74
         Total R$ 178,74
Total R$ 178,74
 Data: 06/10/2022 ( Total R$ 208,02 ) (Continua na próxima página)
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