Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 34.200,00 )
 Data: 28/12/2020 ( Total R$ 3.700,00 )
   0000307/2020 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 3.700,00
       Total R$ 3.700,00
Total R$ 3.700,00
 Data: 04/01/2018 ( Total R$ 11.000,00 )
   0000009/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 11.000,00
       Total R$ 11.000,00
Total R$ 11.000,00
 Data: 21/12/2017 ( Total R$ 2.200,00 )
   0000398/2017 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.200,00
       Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 30/12/2016 ( Total R$ 5.200,00 )
   0000451/2016 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 5.200,00
       Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 15/09/2016 ( Total -R$ 20.400,00 )
   0000034/2016 Anulacao001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.004 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA-R$ 20.400,00
       Total -R$ 20.400,00
Total -R$ 20.400,00
 Data: 05/02/2016 ( Total R$ 31.200,00 )
   0000034/2016 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.004 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIAR$ 31.200,00
       Total R$ 31.200,00
Total R$ 31.200,00
 Data: 05/01/2015 ( Total R$ 800,00 )
   0000010/2015 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 800,00
       Total R$ 800,00
Total R$ 800,00
 Data: 06/11/2014 ( Total R$ 500,00 )
   0004694/2014 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 500,00
       Total R$ 500,00
Total R$ 500,00
       Total R$ 34.200,00
Total R$ 34.200,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 33.000,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/01/2021 ( Total R$ 2.500,00 )
   0000307/2020 0000008/2021 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 2.500,00
        Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00
 Data: 29/11/2018 ( Total R$ 2.200,00 )
   0000009/2018 0000444/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
   0000009/2018 0000443/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
        Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 19/09/2018 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000009/2018 0000344/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 03/08/2018 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000009/2018 0000277/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 01/08/2018 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000009/2018 0000276/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 04/06/2018 ( Total R$ 2.200,00 )
   0000009/2018 0000199/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
   0000009/2018 0000198/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
        Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 11/04/2018 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000009/2018 0000129/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 05/03/2018 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000009/2018 0000066/2018 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
        Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 02/02/2018 ( Total R$ 1.100,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 33.000,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/01/2021 ( Total R$ 2.500,00 )
   0000008/2021 0000008/2021 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 2.500,00
         Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00
 Data: 30/11/2018 ( Total R$ 2.200,00 )
   0000444/2018 0000508/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
   0000443/2018 0000507/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
         Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 21/09/2018 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000344/2018 0000394/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
         Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 03/08/2018 ( Total R$ 2.200,00 )
   0000277/2018 0000320/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
   0000276/2018 0000319/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
         Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 05/06/2018 ( Total R$ 2.200,00 )
   0000199/2018 0000228/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
   0000198/2018 0000227/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
         Total R$ 2.200,00
Total R$ 2.200,00
 Data: 11/04/2018 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000129/2018 0000146/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
         Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 05/03/2018 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000066/2018 0000078/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
         Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 02/02/2018 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000022/2018 0000028/2018 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.100,00
         Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 44.400,00 )
  26/11/2017000006/2017Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMISSORA DE RADIO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIOFUSAO E DIVULGACAO EM JORNAIS ATRAVES DE PROGRAMAS, PUBLICACOES E INSERCOES DOS ATOS OFICIAISTERMINO DE PRAZOR$ 13.200,00
  10/01/2016000001/2016Compras e ServicosContratacao de empresa Especializada em prestacao de servicos em comunicacao e e divulgacao de midiaTERMINO DE PRAZOR$ 31.200,00
        Total R$ 44.400,00
Total R$ 44.400,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS