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| 000093/2025 | Dispensa | 000097/2025 | 16/06/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE CAIXAS EM MDF BRANCO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
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CATAVENTO MDF LTDA | 32.329.848/0001-55 | Material | CAIXA MDF BRANCO 3MM | | UNIDADE | 20,0000 | R$ 24,00 | R$ 480,00 |
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| 000092/2025 | Dispensa | 000096/2025 | 02/06/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS PARA CONSERTOS EM BANHEIRO FEMININO, TORNEIRA/COZINHA E BEBEDOURO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 221,30 | R$ 221,30 |
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JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - EPP | 65.199.036/0001-91 | Material | ABRACADEIRA ROSCA 12,7X 19,05MM | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1,90 | R$ 1,90 |
JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - EPP | 65.199.036/0001-91 | Material | NIPLEROSCA 1/2 | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 1,30 | R$ 2,60 |
JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - EPP | 65.199.036/0001-91 | Material | PARAFUSO PARA VASO 10 COMUM | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 4,80 | R$ 4,80 |
JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - EPP | 65.199.036/0001-91 | Material | VEDA ROSCA 18MMX50M | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 6,50 | R$ 6,50 |
JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - EPP | 65.199.036/0001-91 | Material | ENGATE FLEX DE PVC 1/2X60 CM | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 7,50 | R$ 7,50 |
JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - EPP | 65.199.036/0001-91 | Material | ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO COM GUIA | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 8,50 | R$ 8,50 |
JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - EPP | 65.199.036/0001-91 | Material | TORNEIRA ESFERA 1/2 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 24,50 | R$ 24,50 |
JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - EPP | 65.199.036/0001-91 | Material | FILTRO 25 MICRAS FORTLEV | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 165,00 | R$ 165,00 |
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| 000091/2025 | Dispensa | 000095/2025 | 02/06/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE QUADROS COM MOLDURA PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
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ARNALDO DOS ANJOS RODRIGUES FILHO & RODRIGUES LTDA | 38.708.343/0001-88 | Material | QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO | QUADRO COM MOLDURA DE ALUMINIO A15, COR DOURADA, COM 02 VIDROS, INCOLOR 2MM. | UNIDADE | 4,0000 | R$ 65,00 | R$ 260,00 |
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| 000090/2025 | Dispensa | 000094/2025 | 02/06/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A ASSESSORIA JURIDICA E RECEPCAO I/PABX. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 341,90 | R$ 341,90 |
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MATRIX IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA | 04.276.517/0001-69 | Material | FONTE ATX 230W REAL 26P BRASIL PC | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 82,90 | R$ 82,90 |
MATRIX IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA | 04.276.517/0001-69 | Material | HUB SWITCH 8P GIGA SG 800 Q+ INTELBRAS | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 259,00 | R$ 259,00 |
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| 000089/2025 | Dispensa | 000093/2025 | 02/06/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DA SALA DE CONTROLE INTERNO E LICITACAO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 394,21 | R$ 394,21 |
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NOVA ERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 25.409.822/0001-51 | Material | GESSO 01KG | | Pacote | 1,0000 | R$ 1,84 | R$ 1,84 |
NOVA ERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 25.409.822/0001-51 | Material | LIXA PARA MASSA | | UNIDADE | 6,0000 | R$ 0,92 | R$ 5,52 |
NOVA ERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 25.409.822/0001-51 | Material | SIFAO MOBYLLE MULTIUSO SSUM/50 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 5,70 | R$ 5,70 |
NOVA ERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 25.409.822/0001-51 | Material | ARGAMASSA REJUNTE FLEXIVEL 01KG COLORIDO | | Pacote | 1,0000 | R$ 9,66 | R$ 9,66 |
NOVA ERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 25.409.822/0001-51 | Material | LIXA FERRO 80 | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 3,31 | R$ 9,93 |
NOVA ERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 25.409.822/0001-51 | Material | LONA PRETA 4X1 | | Metros | 2,0000 | R$ 5,52 | R$ 11,04 |
NOVA ERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 25.409.822/0001-51 | Material | FITA CREPE 48X50/50X50 | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 11,50 | R$ 23,00 |
NOVA ERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 25.409.822/0001-51 | Material | MASSA CORRIDA 25 KG/BALDE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 72,22 | R$ 72,22 |
NOVA ERA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 25.409.822/0001-51 | Material | TINTA CORALAR 18 LITROS BRANCO NEVE | | Lata | 1,0000 | R$ 255,30 | R$ 255,30 |
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| 000088/2025 | Dispensa | 000092/2025 | 02/06/2025 | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA O VEREADOR/PRESIDENTE MARCELO PETRONE CASTRO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
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ERASMO COSTA DE OLIVEIRA - ME | 48.935.702/0001-93 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) | | Servico | 1,0000 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
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| 000006/2025 | Dispensa Eletronica | 000099/2025 | 03/06/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO PARA SOFTWARE DE PAINEL ELETRONICO PARA VOTACAO; E MANUTENCAO MENSAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 009/2025, CONTRATO 009/2025, ASSINADO EM 03/06/2025. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 |
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NERIUM SISTEMAS LTDA | 58.470.939/0001-08 | Servico | SERVICO MENSAL DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE USO DE SOFTWARE | | Servico | 12,0000 | R$ 1.500,00 | R$ 18.000,00 |
NERIUM SISTEMAS LTDA | 58.470.939/0001-08 | Servico | SERVICO DE LICENCIAMENTO PARA USO DE SOFTWARE GERENCIAVEL | | Servico | 1,0000 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
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| 000005/2025 | Dispensa Eletronica | 000098/2025 | 03/06/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE 12 FRIGOBARES 67 LITROS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 007/2025, CONTRATO 008/2025, ASSINADO EM 03/06/2025. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 18.480,00 | R$ 18.480,00 |
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JAIRO XAVIER SANTOS | 59.033.124/0001-16 | Material | FRIGOBAR 67 LITROS | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 1.540,00 | R$ 18.480,00 |
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