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| 000018/2024 | Dispensa | 000019/2024 | 12/02/2024 | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.200,00 |
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JOSE MENDES DE SOUZA FILHO | 24.015.123/0001-64 | Servico | SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (TAXI) | | Servico | 1,0000 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
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| 000017/2024 | Dispensa | 000018/2024 | 12/02/2024 | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO/RECARGA DE EXTINTORES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.020,00 |
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VEMEX ENTINTORES | 86.460.599/0001-61 | Servico | RECARGA DE EXTINTOR CO2 | | Servico | 1,0000 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
VEMEX ENTINTORES | 86.460.599/0001-61 | Servico | RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC | CONFORME NBR 12962 | Servico | 3,0000 | R$ 110,00 | R$ 330,00 |
VEMEX ENTINTORES | 86.460.599/0001-61 | Servico | RECARGA DE EXTINTOR PQS BC | | Servico | 5,0000 | R$ 90,00 | R$ 450,00 |
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| 000015/2024 | Dispensa | 000015/2024 | 02/02/2024 | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO E RECARGAS EM IMPRESSORAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E GABINETES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 530,00 |
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FERNANDO DEYVID JORGE CAETANO | 11.987.848/0001-72 | Servico | MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 | | Servico | 1,0000 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
FERNANDO DEYVID JORGE CAETANO | 11.987.848/0001-72 | Servico | REVISAO EM FUSOR DE IMPRESSORA HP 1320 | | Servico | 1,0000 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
FERNANDO DEYVID JORGE CAETANO | 11.987.848/0001-72 | Servico | RECARGA DE TONNER IMPRESSORA SAMSUNG M2070 SERIES | | Servico | 3,0000 | R$ 85,00 | R$ 255,00 |
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| 000014/2024 | Dispensa | 000014/2024 | 02/02/2024 | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS APOS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 740,00 |
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MARIA AMOROSA CARDOSO SILVA OLIVEIRA | 11.678.453/0001-98 | Material | SALGADO ASSADO | Peso minimo de 21 3 gramas(Esfirras paezinhos pasteis empadas recheadas com frango e/ou carne pao pizza bauru entre outros | Unidade | 100,0000 | R$ 1,10 | R$ 110,00 |
MARIA AMOROSA CARDOSO SILVA OLIVEIRA | 11.678.453/0001-98 | Material | SALGADO FRITO VARIADO | Peso minimo de 22 1 gramas (Coxinhas recheados com frango carne pasteis recheados com frango carne croquetes bolinhos de mandioca com carne salsichas empanadas ) | Unidade | 300,0000 | R$ 0,90 | R$ 270,00 |
MARIA AMOROSA CARDOSO SILVA OLIVEIRA | 11.678.453/0001-98 | Material | TORTA DE FRANGO | Tabuleiro Medio medindo aproximadamente 40x30cm | Unidade | 3,0000 | R$ 120,00 | R$ 360,00 |
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| 000013/2024 | Dispensa | 000013/2024 | 02/02/2024 | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS PARA FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.470,70 |
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COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA. | 14.836.132/0001-62 | Material | PAO DE SAL | TIPO FRANCES 50 GRAMAS | Kilos | 12,0000 | R$ 18,30 | R$ 219,60 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA. | 14.836.132/0001-62 | Material | BISCOITO AVOADOR DOCE | AVOADOR, CONHECIDO PELO TERMO GENERICO COM BISCOITO DE POLVILHO, COMO TAMBEM BISCOITO VENTO, PETA, OU BISCOITO VOADOR, E UM TIPO DE BISCOITO TIPICO DA CULINARIA BRASILEIRA. | Kilos | 7,0000 | R$ 32,90 | R$ 230,30 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA. | 14.836.132/0001-62 | Material | PAO DE DOCE | 50 GRAMAS | Kilos | 12,0000 | R$ 21,90 | R$ 262,80 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA. | 14.836.132/0001-62 | Material | APRESUNTADO CHESTER | VALOR CALORICO POR PORCAO MEDIA DE 30 GRAMAS 36 KCAL 150 72 KJ CARBOIDRATOS 0 80 G PROTEINAS 3 90G GORDURAS TOTAIS 1 90G | Kilos | 10,0000 | R$ 27,90 | R$ 279,00 |
COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA. | 14.836.132/0001-62 | Material | QUEIJO MUSSARELA | | Kilos | 10,0000 | R$ 47,90 | R$ 479,00 |
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| 000012/2024 | Dispensa | 000012/2024 | 02/02/2024 | VALOR REF. A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS FIXOS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 130,00 |
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REDE NORTE ELETROMOVEIS DE SALINAS LTDA | 66.416.918/0005-58 | Material | TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
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| 000016/2024 | Dispensa | 000017/2024 | 01/02/2024 | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO/ESCRITORIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.628,20 |
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ARLINDO FERREIRA MENDES - EPP | 20.540.779/0001-45 | Material | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, MARCA NEM MAGIC (7897933630014) | UNIDADE | 1,0000 | R$ 4,00 | R$ 4,00 |
ARLINDO FERREIRA MENDES - EPP | 20.540.779/0001-45 | Material | ENVELOPE KFRAT 25X35 CM | ENVELOPE KFRAT NATURAL 25X35 CM, 80G, REFERENCIA 035 (78985633600845) | UNIDADE | 10,0000 | R$ 0,70 | R$ 7,00 |
ARLINDO FERREIRA MENDES - EPP | 20.540.779/0001-45 | Material | FITA PVC 48/40 MT TRANSPARENTE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 7,90 | R$ 7,90 |
ARLINDO FERREIRA MENDES - EPP | 20.540.779/0001-45 | Material | FITA CORRETIVA | FITA CORRETIVA TRIS REF T025 8MX5MM (7897476668109) | UNIDADE | 1,0000 | R$ 7,90 | R$ 7,90 |
ARLINDO FERREIRA MENDES - EPP | 20.540.779/0001-45 | Material | CANETA ESFEROGRAFICA PILOT BP-1 | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 4,90 | R$ 9,80 |
ARLINDO FERREIRA MENDES - EPP | 20.540.779/0001-45 | Material | COLA BASTAO 10 GRAMAS HENKEL | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 11,90 | R$ 11,90 |
ARLINDO FERREIRA MENDES - EPP | 20.540.779/0001-45 | Material | ENVELOPE KFRAT 22X32 CM | ENVELOPE KFRAT NATURAL 22X32 CM, 80 G, REFERENCIA 032 (78985633600821) | UNIDADE | 20,0000 | R$ 0,60 | R$ 12,00 |
ARLINDO FERREIRA MENDES - EPP | 20.540.779/0001-45 | Material | CANETA ESFEROGRAFICA BIC FINE PLUS AZUL | | UNIDADE | 10,0000 | R$ 1,50 | R$ 15,00 |
ARLINDO FERREIRA MENDES - EPP | 20.540.779/0001-45 | Material | FITA ADESIVA CREPE 18X50 MT | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 7,90 | R$ 15,80 |
ARLINDO FERREIRA MENDES - EPP | 20.540.779/0001-45 | Material | COLA BRANCA 90 GRAMAS | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 9,90 | R$ 19,80 |
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