| |
|
| 000171/2025 | Dispensa | 000181/2025 | 26/11/2025 | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MESA DE SOM/PLENARIO (PATRIMONIO 0189) E NOBRAIKS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 910,00 | R$ 910,00 |
| |
|
| ARLINDO MARQUES COSTA-ME | 07.198.431/0001-53 | Servico | MANUTENCAO EM AMPLIFICADOR CICLOTRON WATSON DBS 1500 | | Servico | 1,0000 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| ARLINDO MARQUES COSTA-ME | 07.198.431/0001-53 | Servico | TROCA DA BATERIA E OU MANUTENCAO PREVENTIVA DE NOBRAIKS | TROCA DA BATERIA E OU MANUTENCAO PREVENTIVA DE NOBRAIKS | Servico | 3,0000 | R$ 220,00 | R$ 660,00 |
|
|
| 000170/2025 | Dispensa | 000180/2025 | 26/11/2025 | VALOR REF. A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSMISSAO DE REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| |
|
| RICARDO ALVES RODRIGUES | 49.552.725/0001-81 | Servico | Servico de transmissao de 02 reunioes ordinarias mensais da Camara Municipal de Salinas/MG | Servico de transmissao de 02 (duas) reunioes ordinarias mensais da Camara Municipal de Salinas/MG em video e audio (lives), conforme detalhamento da Clausula Terceira Subitens 3.2 e 3.3 do Projeto Basico. | Unidade | 1,0000 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
| RICARDO ALVES RODRIGUES | 49.552.725/0001-81 | Servico | Servico de transmissao de reuniao extraordinaria ou sessoes solenes da Camara Municipal de Salinas | Servico de transmissao de 02 (duas) reunioes ordinarias mensais da Camara Municipal de Salinas/MG em video e audio (lives), conforme detalhamento da Clausula Terceira Subitens 3.2 e 3.3 do Projeto Basico. | Unidade | 1,0000 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
|
|
| 000169/2025 | Dispensa | 000179/2025 | 26/11/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS APOS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.360,00 | R$ 2.360,00 |
| |
|
| MARIA AMOROSA CARDOSO SILVA OLIVEIRA | 11.678.453/0001-98 | Material | SALGADO ASSADO | Peso minimo de 21 3 gramas(Esfirras paezinhos pasteis empadas recheadas com frango e/ou carne pao pizza bauru entre outros | Unidade | 800,0000 | R$ 1,20 | R$ 960,00 |
| MARIA AMOROSA CARDOSO SILVA OLIVEIRA | 11.678.453/0001-98 | Material | SALGADO FRITO VARIADO | Peso minimo de 22 1 gramas (Coxinhas recheados com frango carne pasteis recheados com frango carne croquetes bolinhos de mandioca com carne salsichas empanadas ) | Unidade | 1400,0000 | R$ 1,00 | R$ 1.400,00 |
|
|
| 000168/2025 | Dispensa | 000178/2025 | 26/11/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIDORES E AGENTES POLITICOS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 3.157,10 | R$ 3.157,10 |
| |
|
| COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA. | 14.836.132/0001-62 | Material | BOLO RECHEADO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA. | 14.836.132/0001-62 | Material | BOLO COMUM TRADICIONAL | sabores diversos (milho queijo coco cenoura) | Kilos | 13,0000 | R$ 24,90 | R$ 323,70 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA. | 14.836.132/0001-62 | Material | TORTA DE FRANGO | Tabuleiro Medio medindo aproximadamente 40x30cm | Unidade | 3,0000 | R$ 120,00 | R$ 360,00 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA. | 14.836.132/0001-62 | Material | APRESUNTADO CHESTER | VALOR CALORICO POR PORCAO MEDIA DE 30 GRAMAS 36 KCAL 150 72 KJ CARBOIDRATOS 0 80 G PROTEINAS 3 90G GORDURAS TOTAIS 1 90G | Kilos | 13,0000 | R$ 27,90 | R$ 362,70 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA. | 14.836.132/0001-62 | Material | PAO DE DOCE | 50 GRAMAS | Kilos | 18,5000 | R$ 21,90 | R$ 405,15 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA. | 14.836.132/0001-62 | Material | PAO DE SAL | TIPO FRANCES 50 GRAMAS | Kilos | 18,5000 | R$ 21,90 | R$ 405,15 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA. | 14.836.132/0001-62 | Material | BISCOITO DE QUEIJO | | Kilos | 13,0000 | R$ 42,90 | R$ 557,70 |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA. | 14.836.132/0001-62 | Material | QUEIJO MUSSARELA | | Kilos | 13,0000 | R$ 47,90 | R$ 622,70 |
|
|
| 000167/2025 | Dispensa | 000177/2025 | 26/11/2025 | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM E DECORACAO DE ARVORES DE NATAL. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| |
|
| LUANN DOS ANJOS OLIVEIRA | 47.898.692/0001-09 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO DECORACAO | | Servico | 1,0000 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
|
|
| 000166/2025 | Dispensa | 000176/2025 | 26/11/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 851,30 | R$ 851,30 |
| |
|
| MATRIX IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA | 04.276.517/0001-69 | Material | CABO R CCI P/ SISTEMA ELETRONICO 4PX0,5 | | Metros | 9,0000 | R$ 1,60 | R$ 14,40 |
| MATRIX IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA | 04.276.517/0001-69 | Material | FONE OUVIDO PRO P2 210CM MULTILASER PH316 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| MATRIX IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA | 04.276.517/0001-69 | Material | FONE OUVIDO C/MICROFONE FLEXIVEL MULTILASER PH049 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 82,00 | R$ 82,00 |
| MATRIX IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA | 04.276.517/0001-69 | Material | ADAPTADOR WIFI USB ACTION A1200 INTELBRAS | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 213,90 | R$ 213,90 |
| MATRIX IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA | 04.276.517/0001-69 | Material | HD SSD 240GB HIKSEMI WAVE 2.5 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 225,00 | R$ 225,00 |
| MATRIX IMPRESSORAS E INFORMATICA LTDA | 04.276.517/0001-69 | Material | FONTE ATX 750W REAL BRASILPC BPC/7400 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 238,00 | R$ 238,00 |
|
|
| 000165/2025 | Dispensa | 000175/2025 | 26/11/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 877,00 | R$ 877,00 |
| |
|
| SOARES E SANTOS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA | 20.212.212/0001-40 | Material | AGUA MINERAL EMBALAGEM 20 LITROS | TIPO GARRAFAO | UNIDADE | 23,0000 | R$ 19,00 | R$ 437,00 |
| SOARES E SANTOS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA | 20.212.212/0001-40 | Material | AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 200ML 48 UNID | | Caixa | 11,0000 | R$ 40,00 | R$ 440,00 |
|
|
| 000164/2025 | Dispensa | 000174/2025 | 07/11/2025 | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE LICENCAS DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PARA USO CORPORATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 016/2025, DISPENSA 016/2025, CONTRATO 016/2025, DATADO EM 07/11/2025. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.689,55 | R$ 1.689,55 |
| |
|
| CARLOS DANIEL ANDRADE DOS REIS MEI | 62.589.423/0001-46 | Servico | LICENCAS WINDOWS 10 PRO VITALICIO ORIGINAL | FORNECIMENTO DE LICENCAS WINDOWS 10 PRO VITALICIO ORIGINAL,ETIQUETA HOLOGRAFICA OFICIAL, PARA USO CORPORATIVO. | Servico | 5,0000 | R$ 337,91 | R$ 1.689,55 |
|
|
| 000163/2025 | Dispensa | 000173/2025 | 07/11/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE CAIXAS EM MDF. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| |
|
| CATAVENTO MDF LTDA | 32.329.848/0001-55 | Material | CAIXOTE MDF 3MM CRU MEDIO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
| CATAVENTO MDF LTDA | 32.329.848/0001-55 | Material | CAIXOTE MDF 3MM GRANDE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
|
|
| 000162/2025 | Dispensa | 000172/2025 | 07/11/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE UM VENTILADOR PARA A SALA DE CONTROLE INTERNO/LICITACAO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 194,80 | R$ 194,80 |
| |
|
| SETE MARES ELETRODOMESTICOS LTDA | 52.865.955/0001-05 | Material | VENTILADOR MONDIAL, 40CM, 06 PAS | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 194,80 | R$ 194,80 |
|