PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG
Atualizado em: 11/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
HojeLimpar
11/07/20250000373/20250000289/20250000339/20250000373/2025VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS.FARLEY MATERIAL ELETRICO LTDA ME34.197.122/0001-31R$ 858,50R$ 858,50R$ 858,5015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
11/07/20250000372/20250000018/20250000338/20250000372/2025VALOR REF. DESPESAS COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVOS A JUNHO.CEMIG DISTRIBUICAO S A06.981.180/0001-16R$ 22.000,00R$ 1.953,27R$ 1.953,2715000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
08/07/20250000371/20250000290/20250000337/20250000371/2025VALOR REF. SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS. CONFORME DISPENSA/CONTRATO 004/2023, DATADO EM 22/06/2023.CONECTA FIBRA EIRELI07.314.935/0001-91R$ 1.318,80R$ 109,90R$ 109,9015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
04/07/20250000370/20250000288/20250000336/20250000370/2025VALOR REF. (0,5) DIARIA CONCEDIDA AO EDIL COM INTUITO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE MONTES CLAROS MG, NO VALOR DE R$ 195,00MARCELO PETRONE CASTRO***.457.916-**R$ 195,00R$ 195,00R$ 195,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
04/07/20250000369/20250000041/20250000335/20250000369/2025CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS. CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO, ASSINADO EM 26/12/2024.ALISON BRUNO FERNANDES BARBOSA-MEI19.485.196/0001-80 R$ 1.061,93R$ 1.061,9315000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
04/07/20250000368/20250000202/20250000334/20250000368/2025VALOR REF. A AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL PARA REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, GABINETES DO PRESIDENTE MARCELO PETRONE E SECRETARIO CARLOS HENRIQUE.RIBEIRO RODRIGUES COMERCIO DE BEBIDAS E ARMAZEM LTDA10.502.449/0001-01R$ 972,00R$ 162,00R$ 162,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
04/07/20250000367/20250000282/20250000333/20250000367/2025VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIAS E SOLENE.RICARDO ALVES RODRIGUES49.552.725/0001-81R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
04/07/20250000366/20250000285/20250000332/20250000366/2025VALOR REF. A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A COPA/COZINHA.SUPERMINAS COM. DE ALIMENTOS LTDA58.272.698/0001-84R$ 571,68R$ 571,68R$ 571,6815000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
04/07/20250000365/20250000286/20250000331/20250000365/2025VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.SUPERMINAS COM. DE ALIMENTOS LTDA58.272.698/0001-84R$ 1.028,20R$ 1.028,20R$ 1.028,2015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
04/07/20250000364/20250000287/20250000330/20250000364/2025VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA/COZINHA.SUPERMINAS COM. DE ALIMENTOS LTDA58.272.698/0001-84R$ 2.423,59R$ 2.423,59R$ 2.423,5915000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS