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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA PARA USO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE, SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SITE INTITUCIONAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 012/2025, DISPENSA 012/2025, CONTRATO 010/2025, DATADO EM 20/06/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	IMPLANTACAO, LICENCA DE USO DE APLICACOES ONLINE E FUNCIONAMNETO DO SITIO INSTITUCIONAL	IMPLANTACAO, LICENCA DE USO DE CONJUNTO INTEGRADO DE APLICACOES ONLINE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS/MG, IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO NO SITIO CAMARASALINAS.MG.GOV.BR E GERENCIMANTO DE ILIMITADAS CONTAS DE CORREIO ELETRONICO, COM ESPACO DE ARMAZENAMENTO DE 200 GB, TRANSFERENCIA MENSAL DE DADOS ILIMITADOS, SENDO AMBOS COMPARTILHADO ENTRE O PORTAL E SUAS CONTAS DE CORREIO ELETRONICO.	7,0000	R$ 750,00	R$ 5.250,00
Servico	IMPLANTACAO, CONVERSAO DE DADOS E TREINAMENTO	IMPLANTACAO, CONVERSAO DE DADOS E TREINAMENTO PARA NOVO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS.	1,0000	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
					Total Geral R$ 6.250,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/08/2025	0000429/2025	Original	001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	R$ 1.000,00
27/08/2025	0000430/2025	Original	001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	R$ 750,00
27/08/2025	0000431/2025	Original	001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	R$ 750,00
17/09/2025	0000465/2025	Original	001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	R$ 750,00
20/10/2025	0000538/2025	Original	001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	R$ 750,00
				Total Geral R$ 4.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/08/2025	0000429/2025	0000475/2025	Original	Orcamentario	001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	R$ 1.000,00
27/08/2025	0000430/2025	0000476/2025	Original	Orcamentario	001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	R$ 750,00
27/08/2025	0000431/2025	0000477/2025	Original	Orcamentario	001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	R$ 750,00
17/09/2025	0000465/2025	0000511/2025	Original	Orcamentario	001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	R$ 750,00
20/10/2025	0000538/2025	0000591/2025	Original	Orcamentario	001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA	R$ 750,00
						Total Geral R$ 4.000,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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