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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 24.102,48 )
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 24.102,48 )
   0000023/2025 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 2.102,48
   0000018/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 22.000,00
       Total R$ 24.102,48
Total R$ 24.102,48
       Total R$ 24.102,48
Total R$ 24.102,48
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 9.068,93 )
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 1.953,27 )
   0000018/2025 0000338/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.953,27
        Total R$ 1.953,27
Total R$ 1.953,27
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 1.964,43 )
   0000018/2025 0000286/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.964,43
        Total R$ 1.964,43
Total R$ 1.964,43
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 2.703,79 )
   0000018/2025 0000243/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 2.703,79
        Total R$ 2.703,79
Total R$ 2.703,79
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 2.447,44 )
   0000018/2025 0000117/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 2.447,44
        Total R$ 2.447,44
Total R$ 2.447,44
        Total R$ 9.068,93
Total R$ 9.068,93
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 9.068,93 )
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 1.953,27 )
   0000338/2025 0000372/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.953,27
         Total R$ 1.953,27
Total R$ 1.953,27
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 1.964,43 )
   0000286/2025 0000314/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.964,43
         Total R$ 1.964,43
Total R$ 1.964,43
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 2.703,79 )
   0000243/2025 0000265/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 2.703,79
         Total R$ 2.703,79
Total R$ 2.703,79
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 2.447,44 )
   0000117/2025 0000128/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 2.447,44
         Total R$ 2.447,44
Total R$ 2.447,44
         Total R$ 9.068,93
Total R$ 9.068,93
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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