PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 2.612,81 )
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 1.318,80 )
   0000290/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.318,80
       Total R$ 1.318,80
Total R$ 1.318,80
 Data: 01/01/2025 ( Total R$ 634,61 )
   0000008/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 634,61
       Total R$ 634,61
Total R$ 634,61
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 747,32 )
   0000004/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 747,32
       Total R$ 747,32
Total R$ 747,32
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 87,92 )
   0000238/2023 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS-R$ 87,92
       Total -R$ 87,92
Total -R$ 87,92
       Total R$ 2.612,81
Total R$ 2.612,81
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 1.563,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 109,90 )
   0000008/2025 0000267/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
        Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 109,90 )
   0000008/2025 0000203/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
        Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 109,90 )
   0000008/2025 0000164/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
        Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000213/2024 0000509/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
        Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000213/2024 0000424/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
        Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000213/2024 0000361/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
        Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000213/2024 0000310/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
        Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000004/2024 0000157/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
        Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000004/2024 0000123/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
        Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 109,90 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 1.453,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 109,90 )
   0000267/2025 0000295/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
         Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 109,90 )
   0000203/2025 0000220/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
         Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 109,90 )
   0000164/2025 0000180/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
         Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000509/2024 0000580/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
         Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000424/2024 0000487/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
         Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000361/2024 0000412/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
         Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000310/2024 0000352/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
         Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000157/2024 0000185/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
         Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000123/2024 0000143/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
         Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 109,90 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 1.318,80 )
  30/06/2023000004/2023SERVICOVALOR QUE SE EMPENHA REFERE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICACOES PARA O SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS. CONFORME DISPENSA/CONTRATO 004/2023, DATADO EM 22/06/2023.VIGENTER$ 1.318,80
        Total R$ 1.318,80
Total R$ 1.318,80
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS