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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 125.298,69 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 3.093,69 )
   0000221/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 3.093,69
       Total R$ 3.093,69
Total R$ 3.093,69
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 5.940,00 )
   0000005/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 5.940,00
       Total R$ 5.940,00
Total R$ 5.940,00
 Data: 22/07/2022 ( Total R$ 6.930,00 )
   0000205/2022 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 6.930,00
       Total R$ 6.930,00
Total R$ 6.930,00
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 9.900,00 )
   0000006/2022 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 4.950,00
   0000006/2022 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 4.950,00
       Total R$ 9.900,00
Total R$ 9.900,00
 Data: 01/06/2021 ( Total R$ 13.860,00 )
   0000146/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 6.930,00
   0000146/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 6.930,00
       Total R$ 13.860,00
Total R$ 13.860,00
 Data: 02/02/2021 ( Total R$ 2.350,00 )
   0000025/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.350,00
       Total R$ 2.350,00
Total R$ 2.350,00
 Data: 02/03/2020 ( Total R$ 11.750,00 )
   0000049/2020 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 11.750,00
       Total R$ 11.750,00
Total R$ 11.750,00
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 2.350,00 )
   0000005/2020 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.350,00
       Total R$ 2.350,00
Total R$ 2.350,00
 Data: 25/11/2019 ( Total R$ 1.175,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 129.659,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 1.061,93 )
   0000041/2025 0000335/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.061,93
        Total R$ 1.061,93
Total R$ 1.061,93
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 1.061,93 )
   0000041/2025 0000284/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.061,93
        Total R$ 1.061,93
Total R$ 1.061,93
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 1.061,93 )
   0000041/2025 0000238/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.061,93
        Total R$ 1.061,93
Total R$ 1.061,93
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 1.061,93 )
   0000041/2025 0000167/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.061,93
        Total R$ 1.061,93
Total R$ 1.061,93
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 1.061,93 )
   0000041/2025 0000114/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.061,93
        Total R$ 1.061,93
Total R$ 1.061,93
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 1.031,23 )
   0000301/2024 0000524/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.031,23
        Total R$ 1.031,23
Total R$ 1.031,23
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 1.031,23 )
   0000301/2024 0000446/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.031,23
        Total R$ 1.031,23
Total R$ 1.031,23
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 1.031,23 )
   0000221/2024 0000369/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.031,23
        Total R$ 1.031,23
Total R$ 1.031,23
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 1.031,23 )
   0000221/2024 0000312/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.031,23
        Total R$ 1.031,23
Total R$ 1.031,23
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 990,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 129.659,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 1.061,93 )
   0000335/2025 0000369/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.061,93
         Total R$ 1.061,93
Total R$ 1.061,93
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 1.061,93 )
   0000284/2025 0000312/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.061,93
         Total R$ 1.061,93
Total R$ 1.061,93
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 1.061,93 )
   0000238/2025 0000260/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.061,93
         Total R$ 1.061,93
Total R$ 1.061,93
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 1.061,93 )
   0000167/2025 0000183/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.061,93
         Total R$ 1.061,93
Total R$ 1.061,93
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 1.061,93 )
   0000114/2025 0000125/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.061,93
         Total R$ 1.061,93
Total R$ 1.061,93
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 1.031,23 )
   0000524/2024 0000595/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.031,23
         Total R$ 1.031,23
Total R$ 1.031,23
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 1.031,23 )
   0000446/2024 0000509/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.031,23
         Total R$ 1.031,23
Total R$ 1.031,23
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 1.031,23 )
   0000369/2024 0000420/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.031,23
         Total R$ 1.031,23
Total R$ 1.031,23
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 1.031,23 )
   0000312/2024 0000357/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.031,23
         Total R$ 1.031,23
Total R$ 1.031,23
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 990,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 73.980,00 )
  24/05/2021000005/2021Compras e ServicosContratacao de pessoa juridica ou fisica para Prestacao de Servico de Assistencia Tecnica e Manutencao de computadores na Camara MunicipalVIGENTER$ 11.880,00
  21/11/2018000007/2018Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA CAMARA MUNICIPAL DE SALINASTERMINO DE PRAZOR$ 14.100,00
  26/10/2017000004/2017SERVICOCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA CAMARA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 13.800,00
  26/07/2016000005/2016Compras e ServicosContratacao de pessoa juridica ou fisica para prestacao de servico de Assistencia Tecnica e Manutencao de Computadores na Camara Municipal de SalinasTERMINO DE PRAZOR$ 13.200,00
  16/07/2015000005/2015Compras e ServicosPrestacao de Servico de Assistencia Tecnica e Manutencao de computadoresTERMINO DE PRAZOR$ 11.400,00
  28/02/2014000002/2014Compras e ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES COMFORME DESCRICAO DO ANEXO I EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINASTERMINO DE PRAZOR$ 9.600,00
        Total R$ 73.980,00
Total R$ 73.980,00
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