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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 12.500,22 )
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 4.023,47 )
   0000287/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.423,59
   0000286/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.028,20
   0000285/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 571,68
       Total R$ 4.023,47
Total R$ 4.023,47
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 4.674,64 )
   0000217/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.608,88
   0000216/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.334,65
   0000215/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 731,11
       Total R$ 4.674,64
Total R$ 4.674,64
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 3.802,11 )
   0000116/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 614,30
   0000115/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.047,99
   0000114/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.139,82
       Total R$ 3.802,11
Total R$ 3.802,11
       Total R$ 12.500,22
Total R$ 12.500,22
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 12.500,22 )
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 4.023,47 )
   0000285/2025 0000332/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 571,68
   0000286/2025 0000331/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.028,20
   0000287/2025 0000330/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.423,59
        Total R$ 4.023,47
Total R$ 4.023,47
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 2.608,88 )
   0000217/2025 0000251/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.608,88
        Total R$ 2.608,88
Total R$ 2.608,88
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 2.065,76 )
   0000216/2025 0000250/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.334,65
   0000215/2025 0000249/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 731,11
        Total R$ 2.065,76
Total R$ 2.065,76
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 3.802,11 )
   0000116/2025 0000139/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 614,30
   0000115/2025 0000138/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.047,99
   0000114/2025 0000137/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.139,82
        Total R$ 3.802,11
Total R$ 3.802,11
        Total R$ 12.500,22
Total R$ 12.500,22
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 12.500,22 )
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 4.023,47 )
   0000332/2025 0000366/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 571,68
   0000331/2025 0000365/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.028,20
   0000330/2025 0000364/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.423,59
         Total R$ 4.023,47
Total R$ 4.023,47
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 4.674,64 )
   0000251/2025 0000274/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.608,88
   0000250/2025 0000273/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.334,65
   0000249/2025 0000272/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 731,11
         Total R$ 4.674,64
Total R$ 4.674,64
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 3.802,11 )
   0000139/2025 0000150/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 614,30
   0000138/2025 0000149/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.047,99
   0000137/2025 0000148/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.139,82
         Total R$ 3.802,11
Total R$ 3.802,11
         Total R$ 12.500,22
Total R$ 12.500,22
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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