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| 000066/2025 | Dispensa | 000068/2025 | 28/03/2025 | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA O VEREADOR/PRESIDENTE MARCELO PETRONE CASTRO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
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| ERASMO COSTA DE OLIVEIRA - ME | 48.935.702/0001-93 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO DE TAXI | | Servico | 1,0000 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
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| 000065/2025 | Dispensa | 000067/2025 | 10/03/2025 | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO PESSOAL E INSTITUCIONAL PARA SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 005/2025, ASSINADO EM 19/03/2025. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
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| INFLUENCIA MARKETING LTDA | 37.430.467/0001-81 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO | | Servico | 1,0000 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
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| 000064/2025 | Dispensa | 000064/2025 | 20/03/2025 | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
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| RICARDO ALVES RODRIGUES | 49.552.725/0001-81 | Servico | Servico de transmissao de reuniao extraordinaria ou sessoes solenes da Camara Municipal de Salinas | Servico de transmissao de 02 (duas) reunioes ordinarias mensais da Camara Municipal de Salinas/MG em video e audio (lives), conforme detalhamento da Clausula Terceira Subitens 3.2 e 3.3 do Projeto Basico. | Unidade | 1,0000 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| RICARDO ALVES RODRIGUES | 49.552.725/0001-81 | Servico | Servico de transmissao de 02 reunioes ordinarias mensais da Camara Municipal de Salinas/MG | Servico de transmissao de 02 (duas) reunioes ordinarias mensais da Camara Municipal de Salinas/MG em video e audio (lives), conforme detalhamento da Clausula Terceira Subitens 3.2 e 3.3 do Projeto Basico. | Unidade | 1,0000 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
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| 000063/2025 | Dispensa | 000063/2025 | 10/03/2025 | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO EM VIGILANCIA NOTURNA. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
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| JOAO ALVES DE ALMEIDA-ME | 19.550.105/0001-42 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA NOTURNO | SERVICOS DE VIGIA NOTURNO COM VISTORIA EM TODA AREA QUE COMPREENDE AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS. o HORARIO DEFINIDO SERA DE 18 HORAS E SAIDA AS 06:00 DO DIA SEGUINTE, SENDO DE SEGUNDA A DOMINGO, EM DIAS ININTERRUPTOS | Mes | 1,0000 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
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| 000062/2025 | Dispensa | 000062/2025 | 20/03/2025 | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM CONDICIONADORES E CORTINAS DE AR: SALAS DAS COMISSOES, ASSESSORIA JURIDICA E RECEPCAO I. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 |
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| FABRICIO FERREIRA MENDES | 19.658.385/0001-07 | Servico | LIMPEZA E HIGIENIZACAO EM CORTINA DE AR | | Servico | 2,0000 | R$ 155,00 | R$ 310,00 |
| FABRICIO FERREIRA MENDES | 19.658.385/0001-07 | Servico | LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CONDICIONADORES DE AR | | Servico | 3,0000 | R$ 250,00 | R$ 750,00 |
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| 000061/2025 | Dispensa | 000061/2025 | 06/03/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 248,30 | R$ 248,30 |
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| JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - EPP | 65.199.036/0001-91 | Material | TORNEIRA HERCULES PLASTICA PRETA | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - EPP | 65.199.036/0001-91 | Material | MANGUEIRA LARANJA 1/2 X 3,00 | | Metros | 1,0000 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - EPP | 65.199.036/0001-91 | Material | VEDA ROSCA POLYTUBES 18MMX50M | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 8,30 | R$ 8,30 |
| JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - EPP | 65.199.036/0001-91 | Material | MANGUEIRA DURIN ENTRADA MAG LAV TRANC 1,20M | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 17,50 | R$ 17,50 |
| JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - EPP | 65.199.036/0001-91 | Material | LIGACAO FLEX 1,20 M DUCHA HIGIENICA MP | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 21,00 | R$ 21,00 |
| JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO - EPP | 65.199.036/0001-91 | Material | DUCHA HIGIENICA ICO 2002 CS 33 1/4V ADAP. GAT | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 192,00 | R$ 192,00 |
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| 000060/2025 | Dispensa | 000060/2025 | 06/03/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE UNIDADES DE PORTA CELULAR EM MDF. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 225,50 | R$ 225,50 |
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| CATAVENTO MDF LTDA | 32.329.848/0001-55 | Material | PORTA CELULAR MDF 3MM BR | | UNIDADE | 41,0000 | R$ 5,50 | R$ 225,50 |
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| 000059/2025 | Dispensa | 000059/2025 | 06/03/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS A FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS APOS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 |
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| MARIA AMOROSA CARDOSO SILVA OLIVEIRA | 11.678.453/0001-98 | Material | SALGADO ASSADO | Peso minimo de 21 3 gramas(Esfirras paezinhos pasteis empadas recheadas com frango e/ou carne pao pizza bauru entre outros | Unidade | 450,0000 | R$ 1,20 | R$ 540,00 |
| MARIA AMOROSA CARDOSO SILVA OLIVEIRA | 11.678.453/0001-98 | Material | SALGADO FRITO VARIADO | Peso minimo de 22 1 gramas (Coxinhas recheados com frango carne pasteis recheados com frango carne croquetes bolinhos de mandioca com carne salsichas empanadas ) | Unidade | 900,0000 | R$ 1,00 | R$ 900,00 |
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| 000058/2025 | Dispensa | 000058/2025 | 06/03/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 786,51 | R$ 786,51 |
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| CLEITON MARCIO LIMA LTDA | 53.014.195/0001-95 | Material | LIXEIRA 09L CESTO PLASTICO TELADO | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 4,99 | R$ 14,97 |
| CLEITON MARCIO LIMA LTDA | 53.014.195/0001-95 | Material | VASSOURA LIMPA TETO | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 25,19 | R$ 75,57 |
| CLEITON MARCIO LIMA LTDA | 53.014.195/0001-95 | Material | RODO START ALUMINIO 60CM COM CABO | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 59,00 | R$ 177,00 |
| CLEITON MARCIO LIMA LTDA | 53.014.195/0001-95 | Material | LIXEIRA 12L INOX COM PEDAL BALDE | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 172,99 | R$ 518,97 |
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| 000057/2025 | Dispensa | 000057/2025 | 06/03/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS/AGUA MINERAL. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 324,00 | R$ 324,00 |
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| RIBEIRO RODRIGUES COMERCIO DE BEBIDAS E ARMAZEM LTDA | 10.502.449/0001-01 | Material | AGUA MINERAL, EMBALAGEM GARRAFA, 500 ML | | Fardo | 18,0000 | R$ 18,00 | R$ 324,00 |
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