| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 61.087,84 ) (Continua na próxima página) |
| | Exercício: 2018 ( Total R$ 18.127,73 ) (Continua na próxima página) |
| | | Mês: 03 - Março ( Total R$ 5.211,07 ) (Continua na próxima página) |
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| 000010/2018 | Compra Direta | /2018 | 20/02/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS. | ARTIGO 24 - INCISO II | Concluida | R$ 33,87 |
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| 000011/2018 | Compra Direta | /2018 | 12/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE 200 CREDENCIAIS QUE SERAO UTILIZADAS NA AUDIENCIA PUBLICA DIA 23/03/2017 NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS. | ARTIGO 24 - INCISO II | Concluida | R$ 500,00 |
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| 000012/2018 | Compra Direta | /2018 | 12/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS. | ARTIGO 24 - INCISO II | Concluida | R$ 1.212,10 |
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| 000013/2018 | Compra Direta | /2018 | 12/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO E INSTALACAO DE 04 CORTINAS NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS. | ARTIGO 24 - INCISO II | Concluida | R$ 1.040,00 |
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| 000014/2018 | Compra Direta | /2018 | 12/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 UNIDADES DE GAS GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG QUE SERAO UTILIZADOS NA COZINHA/COPA DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS. | ARTIGO 24 - INCISO II | Concluida | R$ 140,00 |
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| 000015/2018 | Compra Direta | /2018 | 12/03/2018 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA E GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS. | ARTIGO 24 - INCISO II | Concluida | R$ 179,60 |
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| 000016/2018 | Compra Direta | /2018 | 12/03/2018 | VALOR QUE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS. | ARTIGO 24 - INCISO II | Concluida | R$ 265,60 |