Atualizado em 11/04/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/04/20190000120/20190000120/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONOPLASTIA, CAPTACAO DE AUDIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO PROFISSIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2019, DISPENSA DE LICITACAO 001/2019, TERMO DE CONTRATO 001/2019, ASSINADO EM 04/02/2019.WELTON GOMES PESSOA - ME14.834.819/0001-69R$715,00
02/04/20190000121/20190000121/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONOPLASTIA, CAPTACAO DE AUDIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO PROFISSIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2019, DISPENSA DE LICITACAO 001/2019, TERMO DE CONTRATO 001/2019, ASSINADO EM 04/02/2019.WELTON GOMES PESSOA - ME14.834.819/0001-69R$715,00
03/04/20190000122/20190000122/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO POR MOTIVO DE FERIAS REGULAMENTARES DEVIDAS A ASSESSORA PARLAMENTAR, CONFORME ESCALA DE FERIAS - PORTARIA 060, DE 31/12/2018.ANE TANUSA GUIMARAES***.395.106-**R$1.670,41
03/04/20190000123/20190000123/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO POR MOTIVO DE FERIAS REGULAMENTARES DEVIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR, CONFORME ESCALA DE FERIAS - PORTARIA 060, DE 31/12/2018.JOAQUIM BARROS DE ALMEIDA JUNIOR***.434.006-**R$1.670,41
05/04/20190000124/20190000124/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02) D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS/MG, RELATIVA A MARCO/2019.COPASA - CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$172,50
05/04/20190000125/20190000125/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONOPLASTIA, CAPTACAO DE AUDIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO PROFISSIONAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2019, DISPENSA DE LICITACAO 001/2019, TERMO DE CONTRATO 001/2019, ASSINADO EM 04/02/2019.WELTON GOMES PESSOA - ME14.834.819/0001-69R$715,00
05/04/20190000126/20190000126/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES NOS PREDIOS I E II DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS.VEMEX EXTINTORES LTDA ME86.460.599/0001-61R$535,00
08/04/20190000127/20190000127/2019VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONTRATADOS DESTINADOS A REALIZACAO DE CONCURSOS PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME PREVISTO NA CLAUSULA 3.3 DO CONTRATO 004/2018,DE 24/08/2018.FADENOR - FUNDACAO APOIO DESENVOLVIMENTO ENSINO SUPERIOR01.440.615/0001-00R$11.320,80
08/04/20190000128/20190000128/2019VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONVERSAO EM ESPECIE DE (02) MESES DE LICENCA PREMIO, ADQUIRIDAS EM 01/09/2018, CONFORME REQUERIMENTO DE 29/03/2019 E PARECER JURIDICO DE 06/09/2018 E PORTARIA 021,ANEXOS.EDILSON FERREIRA DE ARAUJO***.471.436-**R$11.384,36
08/04/20190000129/20190000129/2019VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONVERSAO EM ESPECIE DE (02) MESES DE LICENCA PREMIO, ADQUIRIDAS EM 16/06/2018, CONFORME REQUERIMENTO DE 29/03/2019 E PARECER JURIDICO DE 04/07/2018 E PORTARIA 022,ANEXOS.DENAIR MARIA DE JESUS E SILVA***.445.946-**R$3.041,48