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Detalhes
| 23/07/2025 | 0000115/2025 | 0000306/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 010/2025, DISPENSA ELETRONICA 010/2025, CONTRATO 013/2025, ASSINADO 07/07/2025. | JLT INFORMATICA LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 34.812.777/0001-72 | R$ 45.203,00 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Detalhes
| 23/07/2025 | 0000114/2025 | 0000305/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 010/2025, DISPENSA ELETRONICA 010/2025, CONTRATO 012/2025, ASSINADO EM 07/07/2025. | SETE MARES ELETRODOMESTICOS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 52.865.955/0001-05 | R$ 11.084,40 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
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Detalhes
| 23/07/2025 | 0000116/2025 | 0000304/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE FARDOS DE AGUA MINERAL PARA REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS. | RIBEIRO RODRIGUES COMERCIO DE BEBIDAS E ARMAZEM LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 10.502.449/0001-01 | R$ 450,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 23/07/2025 | 0000112/2025 | 0000303/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO DE QUADROS COM VIDRO INCOLOR E BORDAS DE ALUMINIO/PRATA. | ARNALDO DOS ANJOS RODRIGUES FILHO & RODRIGUES LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 38.708.343/0001-88 | R$ 480,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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Detalhes
| 23/07/2025 | 0000111/2025 | 0000302/2025 | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS. | MARIA ENI SERVICOS GRAFICOS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 23.324.684/0001-82 | R$ 2.375,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 23/07/2025 | | 0000301/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CONTA 11.374-3, AGENCIA 0976-8 , DESTA CAMARA MUNICIPAL, OCORRIDAS EM JULHO. | BANCO DO BRASIL S/A | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 00.000.000/1056-19 | R$ 344,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/07/2025 | 0000099/2025 | 0000300/2025 | VALOR REF. A AQUISICAO PARA SOFTWARE DE PAINEL ELETRONICO PARA VOTACAO; E MANUTENCAO MENSAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 009/2025, CONTRATO 009/2025, ASSINADO EM 03/06/2025. | NERIUM SISTEMAS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 58.470.939/0001-08 | R$ 29.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/07/2025 | 0000111/2025 | 0000299/2025 | VALOR REF. A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS. | MARIA ENI SERVICOS GRAFICOS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 23.324.684/0001-82 | R$ 2.375,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 15/07/2025 | | 0000298/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS (INSS), PARTE PATRONAL DEVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS/MG, RELATIVA AO MES DE JULHO. | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0118-51 | R$ 31.031,58 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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Detalhes
| 15/07/2025 | | 0000297/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DEVIDO AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS/MG, RELATIVO AO MES DE JULHO. | FUNCIONARIOS - ASSESSOR PARLAMENTAR C.M.SALINAS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 99999999999912 | R$ 15.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |