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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS PARA FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AGUA MINERAL, EMBALAGEM GARRAFA, 500 ML		10,0000	R$ 33,00	R$ 330,00
Material	PAO DE SAL	TIPO FRANCES 50 GRAMAS	15,5000	R$ 18,30	R$ 283,65
Material	BISCOITO AVOADOR DOCE	AVOADOR, CONHECIDO PELO TERMO GENERICO COM BISCOITO DE POLVILHO, COMO TAMBEM BISCOITO VENTO, PETA, OU BISCOITO VOADOR, E UM TIPO DE BISCOITO TIPICO DA CULINARIA BRASILEIRA.	12,5000	R$ 32,90	R$ 411,25
Material	BOLO COMUM TRADICIONAL	sabores diversos (milho queijo coco cenoura)	10,5000	R$ 24,90	R$ 261,45
Material	BISCOITO DE QUEIJO		5,0000	R$ 42,99	R$ 214,95
Material	APRESUNTADO CHESTER	VALOR CALORICO POR PORCAO MEDIA DE 30 GRAMAS 36 KCAL 150 72 KJ CARBOIDRATOS 0 80 G PROTEINAS 3 90G GORDURAS TOTAIS 1 90G	15,5000	R$ 27,90	R$ 432,45
Material	QUEIJO MUSSARELA		15,5000	R$ 47,90	R$ 742,45
Material	PAO DE DOCE	50 GRAMAS	15,5000	R$ 21,90	R$ 339,45
					Total Geral R$ 3.015,65

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/07/2024	0000290/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R$ 3.015,65
				Total Geral R$ 3.015,65

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/07/2024	0000290/2024	0000329/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	R$ 3.015,65
						Total Geral R$ 3.015,65

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: