PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 31.522,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 218,70 )
   0000229/2025 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 218,70
       Total R$ 218,70
Total R$ 218,70
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 202,05 )
   0000184/2025 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 202,05
       Total R$ 202,05
Total R$ 202,05
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 205,10 )
   0000149/2025 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 205,10
       Total R$ 205,10
Total R$ 205,10
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 424,15 )
   0000416/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 211,90
   0000415/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 212,25
       Total R$ 424,15
Total R$ 424,15
 Data: 28/10/2024 ( Total R$ 211,90 )
   0000333/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 211,90
       Total R$ 211,90
Total R$ 211,90
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 215,30 )
   0000271/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 215,30
       Total R$ 215,30
Total R$ 215,30
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 338,80 )
   0000236/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 338,80
       Total R$ 338,80
Total R$ 338,80
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 219,05 )
   0000132/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 219,05
       Total R$ 219,05
Total R$ 219,05
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 339,50 )
   0000102/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 339,50
       Total R$ 339,50
Total R$ 339,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 31.522,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 218,70 )
   0000229/2025 0000264/2025 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 218,70
        Total R$ 218,70
Total R$ 218,70
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 202,05 )
   0000184/2025 0000211/2025 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 202,05
        Total R$ 202,05
Total R$ 202,05
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 205,10 )
   0000149/2025 0000160/2025 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 205,10
        Total R$ 205,10
Total R$ 205,10
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 424,15 )
   0000416/2024 0000537/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 211,90
   0000415/2024 0000536/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 212,25
        Total R$ 424,15
Total R$ 424,15
 Data: 28/10/2024 ( Total R$ 211,90 )
   0000333/2024 0000419/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 211,90
        Total R$ 211,90
Total R$ 211,90
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 215,30 )
   0000271/2024 0000346/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 215,30
        Total R$ 215,30
Total R$ 215,30
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 338,80 )
   0000236/2024 0000296/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 338,80
        Total R$ 338,80
Total R$ 338,80
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 219,05 )
   0000132/2024 0000156/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 219,05
        Total R$ 219,05
Total R$ 219,05
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 339,50 )
   0000102/2024 0000110/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 339,50
        Total R$ 339,50
Total R$ 339,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 798.057,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 10.115,83 )
   0000334/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 10.115,83
         Total R$ 10.115,83
Total R$ 10.115,83
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 218,70 )
   0000264/2025 0000292/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 218,70
         Total R$ 218,70
Total R$ 218,70
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 9.915,77 )
   0000290/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 9.915,77
         Total R$ 9.915,77
Total R$ 9.915,77
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 10.117,82 )
   0000211/2025 0000233/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 202,05
   0000229/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 9.915,77
         Total R$ 10.117,82
Total R$ 10.117,82
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 205,10 )
   0000160/2025 0000176/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 205,10
         Total R$ 205,10
Total R$ 205,10
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 9.044,37 )
   0000172/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 9.044,37
         Total R$ 9.044,37
Total R$ 9.044,37
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 424,15 )
   0000537/2024 0000613/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 211,90
   0000536/2024 0000612/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 212,25
         Total R$ 424,15
Total R$ 424,15
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 5.093,49 )
   0000604/2024 OriginalExtra Orcamentario  R$ 5.093,49
         Total R$ 5.093,49
Total R$ 5.093,49
 Data: 28/10/2024 ( Total R$ 7.107,11 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS