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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 23.317,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 4.203,62 )
   0000021/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 4.000,00
   0000015/2025 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 203,62
       Total R$ 4.203,62
Total R$ 4.203,62
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 4.000,00 )
   0000009/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 4.000,00
       Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 263,24 )
   0000001/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 263,24
       Total R$ 263,24
Total R$ 263,24
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 509,32 )
   0000326/2023 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET-R$ 509,32
       Total -R$ 509,32
Total -R$ 509,32
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 2.647,54 )
   0000008/2022 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 2.420,00
   0000001/2022 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 227,54
       Total R$ 2.647,54
Total R$ 2.647,54
 Data: 15/12/2021 ( Total -R$ 949,37 )
   0000008/2021 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET-R$ 949,37
       Total -R$ 949,37
Total -R$ 949,37
 Data: 04/01/2021 ( Total R$ 3.209,84 )
   0000008/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 3.000,00
   0000001/2021 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 209,84
       Total R$ 3.209,84
Total R$ 3.209,84
 Data: 29/12/2020 ( Total -R$ 831,99 )
   0000015/2020 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET-R$ 831,99
       Total -R$ 831,99
Total -R$ 831,99
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 17.921,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 313,59 )
   0000009/2024 0000441/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 313,59
        Total R$ 313,59
Total R$ 313,59
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 262,47 )
   0000009/2024 0000360/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 262,47
        Total R$ 262,47
Total R$ 262,47
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 262,47 )
   0000009/2024 0000313/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 262,47
        Total R$ 262,47
Total R$ 262,47
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 345,24 )
   0000009/2024 0000159/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 345,24
        Total R$ 345,24
Total R$ 345,24
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 262,47 )
   0000009/2024 0000124/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 262,47
        Total R$ 262,47
Total R$ 262,47
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 241,67 )
   0000009/2024 0000035/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 241,67
        Total R$ 241,67
Total R$ 241,67
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 263,24 )
   0000001/2024 0000001/2024 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 263,24
        Total R$ 263,24
Total R$ 263,24
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 263,24 )
   0000326/2023 0000445/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 263,24
        Total R$ 263,24
Total R$ 263,24
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 289,72 )
   0000014/2023 0000346/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 289,72
        Total R$ 289,72
Total R$ 289,72
 Data: 01/08/2023 ( Total R$ 304,91 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 17.921,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 313,59 )
   0000441/2024 0000504/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 313,59
         Total R$ 313,59
Total R$ 313,59
 Data: 04/09/2024 ( Total R$ 262,47 )
   0000360/2024 0000411/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 262,47
         Total R$ 262,47
Total R$ 262,47
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 262,47 )
   0000313/2024 0000358/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 262,47
         Total R$ 262,47
Total R$ 262,47
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 345,24 )
   0000159/2024 0000187/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 345,24
         Total R$ 345,24
Total R$ 345,24
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 262,47 )
   0000124/2024 0000144/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 262,47
         Total R$ 262,47
Total R$ 262,47
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 241,67 )
   0000035/2024 0000041/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 241,67
         Total R$ 241,67
Total R$ 241,67
 Data: 15/01/2024 ( Total R$ 263,24 )
   0000001/2024 0000001/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 263,24
         Total R$ 263,24
Total R$ 263,24
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 263,24 )
   0000445/2023 0000505/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 263,24
         Total R$ 263,24
Total R$ 263,24
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 289,72 )
   0000346/2023 0000393/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 289,72
         Total R$ 289,72
Total R$ 289,72
 Data: 01/08/2023 ( Total R$ 304,91 ) (Continua na próxima página)
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