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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 4.135,70 )
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 270,00 )
   0000112/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 270,00
       Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 26/02/2019 ( Total R$ 473,40 )
   0000057/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 473,40
       Total R$ 473,40
Total R$ 473,40
 Data: 29/01/2019 ( Total R$ 222,80 )
   0000018/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 222,80
       Total R$ 222,80
Total R$ 222,80
 Data: 27/05/2016 ( Total R$ 115,91 )
   0000187/2016 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 115,91
       Total R$ 115,91
Total R$ 115,91
 Data: 17/08/2015 ( Total R$ 976,59 )
   0000288/2015 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 976,59
       Total R$ 976,59
Total R$ 976,59
 Data: 22/05/2014 ( Total R$ 2.077,00 )
   0001993/2014 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.077,00
       Total R$ 2.077,00
Total R$ 2.077,00
       Total R$ 4.135,70
Total R$ 4.135,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 4.135,70 )
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 270,00 )
   0000112/2025 0000143/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 270,00
        Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 01/03/2019 ( Total R$ 473,40 )
   0000057/2019 0000076/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 473,40
        Total R$ 473,40
Total R$ 473,40
 Data: 01/02/2019 ( Total R$ 222,80 )
   0000018/2019 0000030/2019 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 222,80
        Total R$ 222,80
Total R$ 222,80
 Data: 30/05/2016 ( Total R$ 115,91 )
   0000187/2016 0000205/2016 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 115,91
        Total R$ 115,91
Total R$ 115,91
 Data: 24/08/2015 ( Total R$ 976,59 )
   0000288/2015 0000325/2015 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 976,59
        Total R$ 976,59
Total R$ 976,59
 Data: 28/05/2014 ( Total R$ 2.077,00 )
   0001993/2014 0001993/2014 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.077,00
        Total R$ 2.077,00
Total R$ 2.077,00
        Total R$ 4.135,70
Total R$ 4.135,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 4.135,70 )
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 270,00 )
   0000143/2025 0000154/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 270,00
         Total R$ 270,00
Total R$ 270,00
 Data: 15/03/2019 ( Total R$ 473,40 )
   0000076/2019 0000091/2019 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 473,40
         Total R$ 473,40
Total R$ 473,40
 Data: 06/02/2019 ( Total R$ 222,80 )
   0000030/2019 0000037/2019 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 222,80
         Total R$ 222,80
Total R$ 222,80
 Data: 30/05/2016 ( Total R$ 115,91 )
   0000205/2016 0000242/2016 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA2.005 - DESPESAS C/ HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADESR$ 115,91
         Total R$ 115,91
Total R$ 115,91
 Data: 26/08/2015 ( Total R$ 976,59 )
   0000325/2015 0000373/2015 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 976,59
         Total R$ 976,59
Total R$ 976,59
 Data: 28/05/2014 ( Total R$ 2.077,00 )
   0001993/2014 0000190/2014 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.077,00
         Total R$ 2.077,00
Total R$ 2.077,00
         Total R$ 4.135,70
Total R$ 4.135,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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