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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 15.309,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 1.500,00 )
   0000020/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 1.000,00 )
   0000010/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.000,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 359,30 )
   0000004/2023 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET-R$ 359,30
       Total -R$ 359,30
Total -R$ 359,30
 Data: 21/02/2022 ( Total R$ 1.100,00 )
   0000051/2022 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 1.100,00
       Total R$ 1.100,00
Total R$ 1.100,00
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 88,96 )
   0000007/2022 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 44,48
   0000007/2022 Original001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO2.013 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ DEPARTAMENTO FINANCEIROR$ 44,48
       Total R$ 88,96
Total R$ 88,96
 Data: 16/12/2021 ( Total -R$ 195,06 )
   0000097/2021 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS-R$ 97,53
   0000097/2021 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS-R$ 97,53
       Total -R$ 195,06
Total -R$ 195,06
 Data: 01/04/2021 ( Total R$ 2.160,00 )
   0000097/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.080,00
   0000097/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.080,00
       Total R$ 2.160,00
Total R$ 2.160,00
 Data: 29/12/2020 ( Total -R$ 1.774,75 )
   0000001/2020 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNET-R$ 1.774,75
       Total -R$ 1.774,75
Total -R$ 1.774,75
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 12.773,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 40,99 )
   0000010/2024 0000371/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 40,99
        Total R$ 40,99
Total R$ 40,99
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 38,10 )
   0000010/2024 0000281/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 38,10
        Total R$ 38,10
Total R$ 38,10
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 37,19 )
   0000010/2024 0000140/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 37,19
        Total R$ 37,19
Total R$ 37,19
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 36,40 )
   0000004/2023 0000524/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 36,40
        Total R$ 36,40
Total R$ 36,40
 Data: 23/10/2023 ( Total R$ 18,97 )
   0000004/2023 0000412/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 18,97
        Total R$ 18,97
Total R$ 18,97
 Data: 15/08/2023 ( Total R$ 19,55 )
   0000004/2023 0000320/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 19,55
        Total R$ 19,55
Total R$ 19,55
 Data: 19/07/2023 ( Total R$ 36,40 )
   0000004/2023 0000275/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 36,40
        Total R$ 36,40
Total R$ 36,40
 Data: 12/05/2023 ( Total R$ 36,40 )
   0000004/2023 0000174/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 36,40
        Total R$ 36,40
Total R$ 36,40
 Data: 10/03/2023 ( Total R$ 199,09 )
   0000004/2023 0000079/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 199,09
        Total R$ 199,09
Total R$ 199,09
 Data: 29/09/2022 ( Total R$ 16,35 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 12.773,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 40,99 )
   0000371/2024 0000422/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 40,99
         Total R$ 40,99
Total R$ 40,99
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 38,10 )
   0000281/2024 0000320/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 38,10
         Total R$ 38,10
Total R$ 38,10
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 37,19 )
   0000140/2024 0000161/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 37,19
         Total R$ 37,19
Total R$ 37,19
 Data: 21/12/2023 ( Total R$ 36,40 )
   0000524/2023 0000593/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 36,40
         Total R$ 36,40
Total R$ 36,40
 Data: 25/10/2023 ( Total R$ 18,97 )
   0000412/2023 0000466/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 18,97
         Total R$ 18,97
Total R$ 18,97
 Data: 18/08/2023 ( Total R$ 19,55 )
   0000320/2023 0000362/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 19,55
         Total R$ 19,55
Total R$ 19,55
 Data: 19/07/2023 ( Total R$ 36,40 )
   0000275/2023 0000311/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 36,40
         Total R$ 36,40
Total R$ 36,40
 Data: 12/05/2023 ( Total R$ 36,40 )
   0000174/2023 0000198/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 36,40
         Total R$ 36,40
Total R$ 36,40
 Data: 20/03/2023 ( Total R$ 199,09 )
   0000079/2023 0000091/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.010 - MANUTENCAO DAS DESPESAS C/ AGUA, LUZ, TELEFONE E INTERNETR$ 199,09
         Total R$ 199,09
Total R$ 199,09
 Data: 29/09/2022 ( Total R$ 16,35 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 1.080,00 )
  19/02/2021000001/2021Compras e ServicosCONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS, RELATIVO AO EXERCICIO 2021.TERMINO DE PRAZOR$ 1.080,00
        Total R$ 1.080,00
Total R$ 1.080,00
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