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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 659,40 )
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 747,32 )
   0000004/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 747,32
       Total R$ 747,32
Total R$ 747,32
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 87,92 )
   0000238/2023 Anulacao001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS-R$ 87,92
       Total -R$ 87,92
Total -R$ 87,92
       Total R$ 659,40
Total R$ 659,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 684,19 )
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000004/2024 0000123/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
        Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000004/2024 0000031/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
        Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 112,71 )
   0000004/2024 0000004/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 112,71
        Total R$ 112,71
Total R$ 112,71
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 109,90 )
   0000238/2023 0000427/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
        Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 05/09/2023 ( Total R$ 109,90 )
   0000238/2023 0000345/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
        Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 03/08/2023 ( Total R$ 131,88 )
   0000238/2023 0000306/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 131,88
        Total R$ 131,88
Total R$ 131,88
        Total R$ 684,19
Total R$ 684,19
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 574,29 )
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000123/2024 0000143/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
         Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 109,90 )
   0000031/2024 0000037/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
         Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 112,71 )
   0000004/2024 0000004/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 112,71
         Total R$ 112,71
Total R$ 112,71
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 109,90 )
   0000427/2023 0000487/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 109,90
         Total R$ 109,90
Total R$ 109,90
 Data: 04/08/2023 ( Total R$ 131,88 )
   0000306/2023 0000348/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 131,88
         Total R$ 131,88
Total R$ 131,88
         Total R$ 574,29
Total R$ 574,29
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 1.318,80 )
  30/06/2023000004/2023SERVICOVALOR QUE SE EMPENHA REFERE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICACOES PARA O SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA PARA OS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS. CONFORME DISPENSA/CONTRATO 004/2023, DATADO EM 22/06/2023.VIGENTER$ 1.318,80
        Total R$ 1.318,80
Total R$ 1.318,80
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