TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 8.060,80 )
		Data: 08/11/2017 ( Total R$ 7.511,80 )
		0000337/2017	Original	001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS	R$ 7.511,80
						Total R$ 7.511,80 Total R$ 7.511,80
		Data: 15/12/2015 ( Total R$ 549,00 )
		0000447/2015	Original	001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO	2.014 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ CONTABILIDADE E ORCAMENTO	R$ 549,00
						Total R$ 549,00 Total R$ 549,00
						Total R$ 8.060,80 Total R$ 8.060,80
						Total Geral R$ 8.060,80

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 8.060,80 )
		Data: 18/12/2017 ( Total R$ 7.511,80 )
		0000337/2017	0000482/2017	Original	001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS	R$ 7.511,80
							Total R$ 7.511,80 Total R$ 7.511,80
		Data: 18/12/2015 ( Total R$ 549,00 )
		0000447/2015	0000517/2015	Original	001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO	2.014 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ CONTABILIDADE E ORCAMENTO	R$ 549,00
							Total R$ 549,00 Total R$ 549,00
							Total R$ 8.060,80 Total R$ 8.060,80
							Total Geral R$ 8.060,80

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 8.060,80 )
		Data: 19/12/2017 ( Total R$ 7.511,80 )
		0000482/2017	0000552/2017	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOS	R$ 7.511,80
								Total R$ 7.511,80 Total R$ 7.511,80
		Data: 21/12/2015 ( Total R$ 549,00 )
		0000517/2015	0000592/2015	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO	2.014 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES C/ CONTABILIDADE E ORCAMENTO	R$ 549,00
								Total R$ 549,00 Total R$ 549,00
								Total R$ 8.060,80 Total R$ 8.060,80
								Total Geral R$ 8.060,80

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 7.511,80 )
		05/11/2017	000005/2017	Compras e Servicos	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REFORMA E RECUPERACAO DE CADEIRAS ESTOFADAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.511,80
							Total R$ 7.511,80 Total R$ 7.511,80
							Total Geral R$ 7.511,80

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