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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 90.759,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 1.628,20 )
   0000044/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.628,20
       Total R$ 1.628,20
Total R$ 1.628,20
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 516,99 )
   0000429/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 516,99
       Total R$ 516,99
Total R$ 516,99
 Data: 26/07/2023 ( Total R$ 2.062,90 )
   0000247/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.062,90
       Total R$ 2.062,90
Total R$ 2.062,90
 Data: 03/03/2023 ( Total R$ 558,50 )
   0000078/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 558,50
       Total R$ 558,50
Total R$ 558,50
 Data: 23/03/2022 ( Total R$ 1.350,00 )
   0000085/2022 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA1.001 - AQUISICAO DE MOVEIS,MAQUINAS,VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIAR$ 1.350,00
       Total R$ 1.350,00
Total R$ 1.350,00
 Data: 22/12/2021 ( Total R$ 8.739,77 )
   0000378/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 8.739,77
       Total R$ 8.739,77
Total R$ 8.739,77
 Data: 08/12/2021 ( Total R$ 1.378,10 )
   0000364/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.378,10
       Total R$ 1.378,10
Total R$ 1.378,10
 Data: 17/09/2021 ( Total R$ 262,00 )
   0000260/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 262,00
       Total R$ 262,00
Total R$ 262,00
 Data: 14/07/2021 ( Total R$ 450,40 )
   0000202/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 450,40
       Total R$ 450,40
Total R$ 450,40
 Data: 05/05/2021 ( Total R$ 60,30 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 91.140,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 1.628,20 )
   0000044/2024 0000040/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.628,20
        Total R$ 1.628,20
Total R$ 1.628,20
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 516,99 )
   0000429/2023 0000550/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 516,99
        Total R$ 516,99
Total R$ 516,99
 Data: 23/10/2023 ( Total R$ 380,70 )
   0000347/2023 0000411/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 380,70
        Total R$ 380,70
Total R$ 380,70
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 2.062,90 )
   0000247/2023 0000285/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.062,90
        Total R$ 2.062,90
Total R$ 2.062,90
 Data: 13/03/2023 ( Total R$ 558,50 )
   0000078/2023 0000089/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 558,50
        Total R$ 558,50
Total R$ 558,50
 Data: 28/03/2022 ( Total R$ 1.350,00 )
   0000085/2022 0000107/2022 Original001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA1.001 - AQUISICAO DE MOVEIS,MAQUINAS,VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIAR$ 1.350,00
        Total R$ 1.350,00
Total R$ 1.350,00
 Data: 30/12/2021 ( Total R$ 8.739,77 )
   0000378/2021 0000474/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 8.739,77
        Total R$ 8.739,77
Total R$ 8.739,77
 Data: 20/12/2021 ( Total R$ 1.378,10 )
   0000364/2021 0000452/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.378,10
        Total R$ 1.378,10
Total R$ 1.378,10
 Data: 21/09/2021 ( Total R$ 262,00 )
   0000260/2021 0000324/2021 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 262,00
        Total R$ 262,00
Total R$ 262,00
 Data: 22/07/2021 ( Total R$ 450,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 91.140,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 1.628,20 )
   0000040/2024 0000046/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.628,20
         Total R$ 1.628,20
Total R$ 1.628,20
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 516,99 )
   0000550/2023 0000625/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 516,99
         Total R$ 516,99
Total R$ 516,99
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 380,70 )
   0000411/2023 0000465/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 380,70
         Total R$ 380,70
Total R$ 380,70
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 2.062,90 )
   0000285/2023 0000327/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.062,90
         Total R$ 2.062,90
Total R$ 2.062,90
 Data: 20/03/2023 ( Total R$ 558,50 )
   0000089/2023 0000101/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 558,50
         Total R$ 558,50
Total R$ 558,50
 Data: 31/03/2022 ( Total R$ 1.350,00 )
   0000107/2022 0000126/2022 OriginalOrcamentario001 - GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDENCIA1.001 - AQUISICAO DE MOVEIS,MAQUINAS,VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIAR$ 1.350,00
         Total R$ 1.350,00
Total R$ 1.350,00
 Data: 31/12/2021 ( Total R$ 8.739,77 )
   0000474/2021 0000542/2021 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO1.003 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSR$ 8.739,77
         Total R$ 8.739,77
Total R$ 8.739,77
 Data: 21/12/2021 ( Total R$ 1.378,10 )
   0000452/2021 0000513/2021 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.378,10
         Total R$ 1.378,10
Total R$ 1.378,10
 Data: 29/09/2021 ( Total R$ 262,00 )
   0000324/2021 0000360/2021 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 262,00
         Total R$ 262,00
Total R$ 262,00
 Data: 23/07/2021 ( Total R$ 450,40 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 30.969,01 )
  29/10/2014000012/2014Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOSTERMINO DE PRAZOR$ 30.969,01
        Total R$ 30.969,01
Total R$ 30.969,01
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