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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de Salinas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 131.633,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 2.422,10 )
   0000245/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.422,10
       Total R$ 2.422,10
Total R$ 2.422,10
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 2.509,70 )
   0000201/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.509,70
       Total R$ 2.509,70
Total R$ 2.509,70
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 2.658,20 )
   0000120/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.658,20
       Total R$ 2.658,20
Total R$ 2.658,20
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 2.602,98 )
   0000335/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.602,98
       Total R$ 2.602,98
Total R$ 2.602,98
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 3.015,65 )
   0000225/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 3.015,65
       Total R$ 3.015,65
Total R$ 3.015,65
 Data: 10/05/2024 ( Total R$ 1.745,20 )
   0000147/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.745,20
       Total R$ 1.745,20
Total R$ 1.745,20
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 1.607,30 )
   0000093/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.607,30
       Total R$ 1.607,30
Total R$ 1.607,30
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 1.470,70 )
   0000041/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.470,70
       Total R$ 1.470,70
Total R$ 1.470,70
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 2.609,85 )
   0000451/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.609,85
       Total R$ 2.609,85
Total R$ 2.609,85
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 2.594,20 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 129.356,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 2.422,10 )
   0000245/2025 0000289/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.422,10
        Total R$ 2.422,10
Total R$ 2.422,10
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 2.509,70 )
   0000201/2025 0000237/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.509,70
        Total R$ 2.509,70
Total R$ 2.509,70
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 2.658,20 )
   0000120/2025 0000162/2025 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.658,20
        Total R$ 2.658,20
Total R$ 2.658,20
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 2.602,98 )
   0000335/2024 0000449/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.602,98
        Total R$ 2.602,98
Total R$ 2.602,98
 Data: 26/07/2024 ( Total R$ 3.015,65 )
   0000225/2024 0000290/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 3.015,65
        Total R$ 3.015,65
Total R$ 3.015,65
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 1.607,30 )
   0000093/2024 0000125/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.607,30
        Total R$ 1.607,30
Total R$ 1.607,30
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 1.470,70 )
   0000041/2024 0000042/2024 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.470,70
        Total R$ 1.470,70
Total R$ 1.470,70
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 2.609,85 )
   0000451/2023 0000548/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.609,85
        Total R$ 2.609,85
Total R$ 2.609,85
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 2.594,20 )
   0000403/2023 0000499/2023 Original001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.594,20
        Total R$ 2.594,20
Total R$ 2.594,20
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 2.594,20 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 129.356,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 2.422,10 )
   0000289/2025 0000317/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.422,10
         Total R$ 2.422,10
Total R$ 2.422,10
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 2.509,70 )
   0000237/2025 0000259/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.509,70
         Total R$ 2.509,70
Total R$ 2.509,70
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 2.658,20 )
   0000162/2025 0000178/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.658,20
         Total R$ 2.658,20
Total R$ 2.658,20
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 2.602,98 )
   0000449/2024 0000512/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.602,98
         Total R$ 2.602,98
Total R$ 2.602,98
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 3.015,65 )
   0000290/2024 0000329/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 3.015,65
         Total R$ 3.015,65
Total R$ 3.015,65
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 1.607,30 )
   0000125/2024 0000145/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.607,30
         Total R$ 1.607,30
Total R$ 1.607,30
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 1.470,70 )
   0000042/2024 0000048/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 1.470,70
         Total R$ 1.470,70
Total R$ 1.470,70
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 2.609,85 )
   0000548/2023 0000623/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.609,85
         Total R$ 2.609,85
Total R$ 2.609,85
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 2.594,20 )
   0000499/2023 0000568/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO2.009 - MANUTENCAO DAS DESPESAS COM OUTROS CUSTEIOSR$ 2.594,20
         Total R$ 2.594,20
Total R$ 2.594,20
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 2.594,20 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Total R$ 79.202,73 )
  28/04/2021000003/2021Compras e ServicosFORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 18.754,08
  22/03/2019000005/2019Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E BUFFET/COQUETELTERMINO DE PRAZOR$ 9.844,00
  11/03/2019000002/2019Compras e ServicosFORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 7.793,00
  10/12/2017000009/2017Compras e ServicosFORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMOTERMINO DE PRAZOR$ 11.592,45
  27/07/2016000007/2016Compras e ServicosFornecimento Parceldado de Salgados fritos e assados diversosTERMINO DE PRAZOR$ 3.594,00
  27/07/2016000006/2016Compras e ServicosFornecimento parcelado de material de limpeza, generos alimenticios e materiais de consumo em geralTERMINO DE PRAZOR$ 18.567,50
  16/07/2015000004/2015Compras e ServicosFornecimento parcelado de salgados diversos, tortas e bolosTERMINO DE PRAZOR$ 2.249,10
  17/03/2014000003/2014Compras e ServicosFORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOSTERMINO DE PRAZOR$ 6.808,60
        Total R$ 79.202,73
Total R$ 79.202,73
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